目 录
第一部分 南昌市民族宗教事务局概况
一、部门主要职责
二、部门2022年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分 南昌市民族宗教事务局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市民族宗教事务局2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市民族宗教事务局概况
一、部门主要职责
南昌市民族宗教事务局是主管民族宗教事务的政府工作部门。主要工作职责是贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规；宣传党和国家的民族宗教理论、政策法规；组织开展民族宗教方面重大课题的调查研究；做好我市民族关系、宗教关系的协调工作，维护民族宗教界的稳定；维护少数民族群众的合法权益，维护公民宗教信仰自由权利以及宗教团体和宗教活动场所的合法权益，加强宗教活动场所和宗教活动的管理，指导帮助宗教团体搞好自身建设，积极引导宗教与社会主义社会相适应；承办市政府交办的其他事项。
二、部门2022年主要工作任务
1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。深入学习贯彻党的十九届六中全会、中央民族工作会议、全国宗教工作会议精神和习近平总书记视察江西重要讲话精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，持续推进“读原著、学原文、悟原理”，深刻领悟“两个确立”的决定性意义和实践要求，坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。
2、迎接党的二十大和学习宣传贯彻党的二十大精神。围绕迎接党的二十大深化思想政治引领，动员组织全市民宗系统干部立足本职岗位，积极献策出力，以实际行动为党的二十大胜利召开增光添彩。按照党中央、省、市委统一部署和要求，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，党组理论学习中心组重点学习研讨，各党小组全面系统学习，纳入局主办的各类学习班、培训班、座谈会，在民族宗教系统开展各类宣讲活动，把思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来。
3、强化铸牢中华民族共同体意识的宣传引导。在各族群众中开展培育和践行社会主义核心价值观活动，持续抓好以党史为重点的“四史”学习教育，大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神，大力弘扬中华优秀传统文化，树立和打造各民族共享的中华文化符号和中华民族形象，引导各族群众牢固树立正确的“五观”、增强“五个认同”。挖掘各族群众共同团结进步、共同繁荣发展的先进事迹，编印民族政策读物、民族团结读本，送进学校、机关、企业、乡镇、社区、宗教活动场所等，大力宣传中华民族多元一体的理念，把中华民族共同体意识植于各族群众心中、脑中。
4、推动各民族交往交流交融。充分利用各民族同胞的文化艺术体育特长，组织文体活动促进各民族交往交流交融。加强流入地与流出地的双向对接，在政策支持、推动融入等方面，为流动少数民族群众搭建双向服务渠道。支持少数民族流动人员联系服务站、民族团结连心志愿服务队开展工作，发挥少数民族流动人员的积极作用，引导他们做民族团结的工作者、引领才和示范者。
5、强化宗教界人士的教育引导。围绕二十大召开，在宗教界开展主题教育，开展爱国主义、社会主义、集体主义教育，有针对性开展“四史”教育，引导宗教人士和信教群众培育和践行社会主义核心价值观。
6、加强宗教文化建设。组织宗教界人士开展传统文化教育体验活动，弘扬中华文化。积极推进宗教爱国主义教育基地建设，推动各县区宗教文化品牌建设。
7、扎实推进平安建设工作。按照“五个防止”目标要求，夯实各级责任，强化监测预警，加强矛盾纠纷排查处理，全力做好重大节日、重要节点的安全稳定工作，确保民族宗教领域安全稳定。
三、部门基本情况
市民族宗教事务局共有预算单位2个，包括局本级和1个所属二级预算单位。其中，行政机关1个：南昌市民族宗教事务局；公益一类事业单位1个：南昌市民族宗教事务服务中心。编制人数27人，其中：行政编制15人、全部补助事业编制12人。实有人数35人，其中：在职人数25人，包括行政人员16人、全部补助事业人员9人；退休人员10人。
第二部分 南昌市民族宗教事务局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。其中，部门整体支出绩效目标表根据相关规定不予公开。）
第三部分 南昌市民族宗教事务局2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年市民族宗教事务局收入预算总额为882.18万元，比上年减少66.9万元，减少7.0%。其中：财政拨款收入882.18万元，较上年预算安排增加55万元。
（二）支出预算情况
2022年市民族宗教事务局支出预算总额为882.18万元，比上年减少66.9万元，减少7.0%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出548.38万元，较上年预算安排减少28.54万元，包括工资福利支出495万元、商品和服务支出52.56万元、对个人和家庭的补助0.82万元；项目支出333.80万元，较上年预算安排减少38.36万元，包括商品和服务支出333.80万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出804.95万元，较上年预算安排减少21.29万元；社会保障和就业支出27.92万元，较上年预算安排增加2.28万元；住房保障支出49.32万元，较上年预算安排增加6.51万元。
按支出经济分类科目划分：工资福利支出495.00万元，较上年预算安排增加55.33万元；商品和服务支出386.36万元，较上年预算安排减少62.13万元；对个人和家庭的补助0.82万元，较上年预算安排减少55.26万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年市民族宗教事务局财政拨款支出预算882.18万元，较上年增加55万元，增长6.6%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出804.95万元，较上年预算安排增加45.26万元；社会保障和就业支出27.92万元，较上年预算安排增加3.24万元；住房保障支出49.32万元，较上年预算安排增加6.51万元。
其中：按支出项目类别划分：基本支出548.38万元，较上年预算安排增加55万元，包括工资福利支出495万元、商品和服务支出52.56万元、对个人和家庭的补助0.82万元；项目支出333.80万元，较上年预算安排一致，包括商品和服务支出333.80万元。
（四）政府性基金情况
本单位2022年没有政府性基金预算。
（五）国有资本经营情况
本单位2022年没有国有资本经营预算。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2022年本单位机关运行费52.56万元，较上年减少395.93万元，下降88.2%。减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。
（七）政府采购情况说明
2022年单位政府采购预算共安排12.7万元。其中，货物预算2万元，服务预算10.7万元。
（八）国有资产占有使用情况
2022年单位预算安排购置车辆0辆。
（九）预算绩效情况
1、民族事务工作项目：主要用于推动我市民族事务工作，包括组织有关民族政策、法律、法规的贯彻实施、宣传教育和监督检查，促进民族团结和相互合作，开展少数民族流动人口服务管理“两地”对接工作等。
1）项目概述：2022年开展不少于2次的少数民族流动人口服务管理“两地”对接工作。
2）立项依据：根据单位“三定”方案
3）实施主体：南昌市民族宗教事务局
4）实施周期：1年
5）年度预算安排：8万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：少数民族流动人口服务管理“两地”对接次数>=2次
质量指标: 少数民族流动人口服务管理“两地”对接完成率=100%
时效指标：少数民族流动人口服务管理“两地”对接完成时间： 2022年12月31日
成本指标：少数民族流动人口服务管理“两地”对接费用=8万元
社会效益指标：少数民族流动人口服务管理“两地”对接社会效果收到的社会反响较好
可持续影响：促进各民族交往交流交融得到了提升
满意度指标：参与“两地”对接活动人员满意度>=95%
2、宗教事务工作项目：主要用于为进一步规范宗教事务管理，提高宗教工作法治化水平，开展宗教法规宣传教育和，促进全市宗教和谐稳定。
1）项目概述：印刷宗教法规宣传品，开展不少于3次坚持我国宗教中国化方向活动，举办1次不少于50人的宗教团体中心组成员学习培训班培训，开展不少于1次宗教领域红色教育、反渗透、反邪教等教育活动。
2）立项依据：根据单位“三定”方案
3）实施主体：南昌市民族宗教事务局
4）实施周期：1年
5）年度预算安排：15.8万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：印刷宗教法规宣传品数量>=1000册
开展坚持我国宗教中国化方向活动次数>=3次
举办宗教团体中心组成员学习培训班培训人数>=50人
开展宗教领域红色教育、反渗透、反邪教等教育活动次数>=1次
质量指标: 印刷宗教法规宣传品完成率=100%
开展坚持我国宗教中国化方向活动完成率=100%
举办宗教团体中心组成员学习培训班完成率=100%
开展宗教领域红色教育、反渗透、反邪教等教育活动完成率=100%
时效指标：印刷宗教法规宣传品完成时间：11月30日
开展坚持我国宗教中国化方向活动完成时间：12月31日
举办宗教团体中心组成员学习培训班完成时间：12月31日
开展宗教领域红色教育、反渗透、反邪教等教育活动完成时间：11月30日
成本指标：印刷宗教法规宣传品成本=5.8万元
开展坚持我国宗教中国化方向活动成本=5万元
举办宗教团体中心组成员学习培训班成本=3万元
开展宗教领域红色教育、反渗透、反邪教等教育活动成本=2万元
社会效益指标：南昌市群众对我国宗教政策法规认识水平得到提高
宗教领域坚持我国宗教中国化方向系列活动社会覆盖度>=80%
引导宗教人士和信教群众发挥积极作用的能力得到加强
宗教团体中心组成员业务素质得到提升
宗教界和谐氛围得到提升
可持续影响：宗教团体维护社会稳定、宗教和谐的作用得到提升
做好宗教工作的能力水平得到提高
宗教界依法开展宗教活动，依法维护自身权益的能 力得到加强
满意度指标：参加活动的宗教界代表人士满意度>=95%
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本单位“三公”经费年初预算安排8.33万元。经费来源为一般公共预算公用经费。其中:
（一）因公出国（境）经费5.33万元，比上年保持一致。
（二）公务接待费3万元，比上年保持一致。
（三）公务用车运行维护费0万元。
（四）公务用车购置费0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
