南昌市人工影响天气中心2022年部门预算

南昌市人工影响天气中心2022年部门预算

目  录

第一部分  南昌市人工影响天气中心概况

一、单位主要职责

二、单位2022年主要工作任务

三、单位基本情况

第二部分  南昌市人工影响天气中心2022年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分  南昌市人工影响天气中心2022年预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市人工影响天气中心概况

一、单位主要职责

市人工影响天气中心是南昌市气象局所属二级事业单位,主要负责市人工影响天气工作的规划、安全措施和应急预案,负责本市人工影响天气工作的组织和实施,协助市政府及上级有关部门对人工影响天气重大安全事故进行处理等工作。

二、单位2022年主要工作任务

市人工影响天气中心2022年的主要工作任务是:

(一)贯彻落实国办发47号文件和赣府厅发17号文件精神。一是按照洪府厅发《关于推进人工影响天气工作高质量发展的实施方案》和《人工影响天气“耕云”行动计划江西实施方案(2020~2022年)》进一步强化人工影响天气在粮食安全、生态文明建设、应急工作中的服务保障建设,逐步建立生态型人工影响天气全年常态化作业机制,开展常态化人工影响天气服务,适时开展集群作业。

(二)强化人影作业的安全管理。进一步完善市、县级人工影响天气安全责任清单,落实安全责任制。严格执行作业标准、作业规程及各项规章制度,确保不发生责任性安全事故。强化空域保障安全,在作业公告发布、作业射界图、作业空域申请、事故应急处置与上报等环节上严格遵守操作规范及安全制度。

(三)进一步做好省人工影响天气智慧业务平台的应用工作。充分应用多普勒雷达、气象监测自动站和降水类天气现象仪等现代化气象监测设备,开展人影作业服务和作业后的效果评估。

(四)加强人影队伍培训和演练。适时开展人影作业应急演练,提升人影作业队伍的快速响应能力和团结协作能力。

三、单位基本情况

市人工影响天气中心共有预算单位1个,其中,公益一类事业单位1个:南昌市人工影响天气中心。编制人数6人,其中;全部补助事业编制6人;实有人数1人,其中:在职人数1人,包括全部补助事业人员1人。

第二部分  南昌市人工影响天气中心2022年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分  南昌市人工影响天气中心2022年预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年市人工影响天气中心收入预算总额为20.93万元,比上年减少19.88万元,下降48.7%,原因是当年收入预算不包含上年结转资金。其中:财政拨款收入20.93万元,较上年预算安排减少9.49万元。

(二)支出预算情况

2022年市人工影响天气中心支出预算总额为20.93万元,比上年减少19.88万元,下降48.7%,原因是当年支出预算不包含上年结转资金。

其中:按支出项目类别划分:基本支出20.93万元,较上年预算安排减少19.88万元,包括工资福利支出12.77万元、日常公用支出8.16万元、对个人和家庭的补助0万元;项目支出0万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出0.82万元,较上年预算安排减少1.47万元;自然资源海洋气象等支出18.91万元,较上年预算安排减少16.81万元;住房保障支出1.2万元,较上年预算安排减少1.6万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出12.77万元,较上年预算安排减少18.19万元;商品和服务支出7.66万元,较上年预算安排减少2.15万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排减少0.04万元;资本性支出0.5万元,较上年预算安排增加0.5万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年市人工影响天气中心财政拨款支出预算20.93万元,较上年减少9.49万元,下降31.2%,原因是2022年人员较2021年人员减少。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出0.82万元,较上年预算安排减少0.76万元; 自然资源海洋气象等支出18.91万元,较上年预算安排减少7.33万元; 住房保障支出1.2万元,较上年预算安排减少1.4万元。

按支出项目类别划分:基本支出20.93万元,较上年预算安排减少9.49万元;其中:工资福利支出12.77万元,商品和服务支出7.66万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0.5万元。项目支出0万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要情况说明

2022年本单位机关运行经费为8.16万元。(机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”) ,较上年减少1.65万元,下降16.8%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况说明

2022年本单位政府采购预算共安排1.6万元。其中,货物预算1.6万元,工程预算0万元,服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,单位共有车辆0辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0万元。

(九)项目绩效情况

未安排项目经费。

二、“三公”经费预算情况说明

2022年本单位“三公”经费年初预算安排0.29万元。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,比上年增加0万元。

2.公务接待费0.29万元,比上年增加0万元。

3.公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。

4.公务用车购置费0万元,比上年增加0万元。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

(二)国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项):反映气象事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三)国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项):反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

(四)国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外用于农林水方面的支出。