南昌市扶贫办公室2021年部门(单位）预算编制说明
目 录
第一部分 南昌市扶贫办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌市扶贫办公室2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌市扶贫办公室2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目支出绩效目标表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市扶贫办公室概况
一、部门主要职责
南昌市扶贫办是主管扶贫工作的市政府组成部门，主要职责是贯彻落实党中央关于扶贫开发和移民工作的方针和决策部署，拟订全市扶贫开发和移民工作的方针、政策法规并组织实施；参与制定全市扶贫开发和移民资金使用管理办法；指导全市扶贫和移民机构的资金项目管理工作。
二、部门2021年主要工作任务
扶贫办2021年的主要工作任务是：将深入贯彻落实党的十九届五中全会和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，按照省委、市委全会各项部署要求，围绕推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接这个主攻方向，稳重心、调思路、谋方略、抓重点，以实现“扎实推动共同富裕”为主题、以巩固拓展脱贫攻坚成果为主旨、以落实“四个不减”为主线，以强化“两类人群”监测帮扶为主责，着力做好巩固、拓展、衔接和党建文章实现巩固拓展攻坚成果同乡村振兴有效衔接开好局、起好步，为打造“五城”做出积极贡献，以优异成绩庆祝建党100周年。
三、部门基本情况
南昌市扶贫办公室共有预算单位1个，编制人数20人，其中；行政编制20人；实有人数20人，其中：在职人数20人。
第二部分 南昌市扶贫办公室2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年市扶贫办收入预算总额为832.65万元，比上年增加337.7万元，增长68.2%。原因是：因机构改革，我部门2019年3月成立，人员未完全到位，故2020年预算不完全。其中：财政拨款收入398.29万元；上年结余434.36万元。
（二）支出预算情况
2021年市扶贫办支出预算总额为832.65万元，比上年增加337.7万元，增长68.2%，原因是：我部门2019年3月成立，2020年预算不完全。
其中：按支出项目类别划分：基本支出558.93万元，包括工资福利支出359.55万元、日常公用支出199.38万元；项目支出273.72万元，包括其他项目支出273.72万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出22.34万元，占支出预算总额的2.7%；农林水支出770.98万元，占支出预算总额的92.6%；住房保障支出39.33万元，占支出预算总额的4.7%。
按支出经济分类划分：工资福利支出359.55万元，占支出预算总额的43.2%；商品和服务支出199.38万元，占支出预算总额的23.9%；项目支出273.72万元，占支出预算总额的32.9%。
（三）财政拨款支出情况
2021年市扶贫办财政拨款支出预算398.29万元，较上年增加84.2万元，增长26.8%。具体支出情况是：社会保障和就业支出22.31万元，占财政拨款支出的5.6%；农林水支出336.65万元，占财政拨款支出的84.5%。住房保障支出39.33万元，占财政拨款支出的9.9%。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2021年本部门机关运行经费为50.59万元。，较上年增加3.26万元，增长6.9%。增加的原因主要是本部门人员增加。
（六）政府采购情况说明
2021年我办各单位政府采购预算共安排33万元。其中，货物预算33万元，工程预算0万元，服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）预算绩效情况
2020年，本部门财政性资金安排涉及一般公共预算当年拨款资金0万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2021年本部门“三公”经费年初预算安排15万元。其中:
1．因公出国（境）经费10万元，比上年增加0万元。
2．公务接待费5万元，比上年增加0万元。
第三部分 南昌市扶贫办2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目支出绩效目标表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
（四）行政支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
