南昌市扶贫办公室
2020年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌市扶贫办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分南昌市扶贫办公室2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、局(委、办)本级及所属单位预算的具体说明
第三部分 南昌市扶贫办2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《预算绩效目标表》
第四部分名词解释
第一部分 南昌市扶贫办概况
一、部门主要职责
南昌市扶贫办是主管扶贫工作的市政府组成部门,主要职责是贯彻落实党中央关于扶贫开发和移民工作的方针和决策部署,拟订全市扶贫开发和移民工作的方针、政策法规并组织实施;参与制定全市扶贫开发和移民资金使用管理办法;指导全市扶贫和移民机构的资金项目管理工作。
二、部门2020年主要工作任务
扶贫办2020年的主要工作任务是:以习近平总书记扶贫工作重要论述和关于脱贫攻坚重要指示批示精神为指导,对标习近平总书记视察江西对脱贫攻坚重要要求,坚持“核心是精准、关键在落实、实现高质量、确保可持续”工作方针,坚持新冠肺炎疫情防控和脱贫攻坚“两手抓、两手硬”,强化“三落实”、确保“三精准”、落实“三保障”,瞄准剩余贫困人口精准施策,盯紧脱贫人口和边缘人口持续发力,巩固提升脱贫成果完善机制,坚决打好防控疫情影响风险“阻击战”、全面完成脱贫任务“歼灭战”、聚力攻克重点堡垒“强攻战”和深入推进减贫工作“接续战”等“四大战役”,全面实现贫困人口“两不愁三保障”,确保高质量完成剩余贫困人口脱贫任务,如期实现现行标准下农村贫困人口全部稳定脱贫,全面建成小康社会。
一是有效应对疫情影响风险
二是全面完成年度脱贫任务
三是夯实筑牢脱贫底线保障
四是深入推进脱贫群众增收
五是巩固提升脱贫质量成效
三、部门基本情况
南昌市扶贫办公室共有预算单位1个。编制人数20人,行政编制20人;实有人数16人,其中:在职人数16人。
第二部分南昌市扶贫办2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年南昌市扶贫办公室预算总额为494.95万元,比上年增加494.95万元,增长100%。其中:财政拨款收入314.09万元,占收入预算总额的63.5%;上年结余180.86万元,占收入预算总额的36.5%。
(二)支出预算情况
2020年市扶贫办支出预算总额为494.95万元,比上年增加494.95万元,增长100%。
其中:按支出项目类别划分:基本支出314.09万元,占支出预算总额的63.5%;包括工资福利支出266.76万元、商品和服务支出47.33万元;上年项目支出结余180.86万元,占支出预算总额的36.5%,其他支出180.8万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出18.52万元,占支出预算总额的3.7%;农林水支出457.25万元,占支出预算总额的92.3%;住房保障支出19万元,占支出预算总额的4%。
按支出经济分类划分:工资福利支出266.76万元,占支出预算总额的53.9%;商品和服务支出47.33万元,占支出预算总额的9.6%;项目支出180.86万元,占支出预算总额的36.5%。
(三)财政拨款支出情况
2020年市扶贫办财政拨款支出预算314.09万元,较上年增长314.09万元,增长100%。具体支出情况:社会保障和就业支出18.52万元,占支出预算总额的5.9%;农林水支出276.39万元,占支出预算总额的88%;住房保障支出19.18万元,占支出预算总额的6.1%。
(四)政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
(五)机关运行经费等重要情况说明
2020年本部门机关运行费47.33万元,比2019年预算增加47.33万元,增长100%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公3.5万元及印刷费2万元、水费1万元、电费1万元、邮电费1万元、物业管理费2.54万元、差旅费1.5万元、因公国内出国(境)费用10万元、维修(护)费1.5万元、会议费2万元、培训费1.5万元、公务接待费5万元、工会经费1.39万元、其他交通费用13.4万元。
(六)政府采购情况说明
2020年我扶贫办单位政府采购预算共安排99万元。其中,货物预算39万元,工程预算60万元,服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2019年8月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。
(八)预算项目绩效目标设置情况
1.总体情况:2020年,本部门财政性资金安排涉及一般公共预算当年拨款资金0万元。
2.重点项目情况
本单位无重点项目情况。
二、“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费10万元,比上年增加10万元。增加的原因主要2020年拟有因公出国计划。
(二)公务接待费5万元,比上年增加5万元。增加的原因主要是扶贫办2019年3月成立,属机构改革后新组建单位。
(三)公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。原因主要是无公用车。
(四)公务用车购置费0万元,比上年增加0万元。原因主要是无公用车。
三、南昌市扶贫办公室本级及所属单位预算的具体说明
(一)南昌市扶贫办公室
1.基本情况
扶贫办公室编制人数20人,实有人数16人,离休人员0人,退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。
2.2020年预算收支情况
2020年收入预算总额494.95万元,较上年增加494.95万元,增长100%。
其中:财政拨款494.95万元。
2020年支出预算总额494.95万元,较上年增加494.95万元,增长100%。
其中:工资福利支出266.76万元,日常公用支出47.33万元,对个人和家庭补助支出0万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出180.86万元。
本部门无下属单位。
第三部分 南昌市扶贫办2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《预算绩效目标表》
第四部分名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)其他农业农村支出:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
(四)行政支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(五)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(六)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
