南昌市供销合作社联合社
2024年部门预算
目录
第一部分南昌市供销合作社联合社概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分南昌市供销合作社联合社2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第三部分南昌市供销合作社联合社2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分南昌市供销合作社联合社概况
一、部门主要职责
南昌市供销合作社联合社是市政府合作经济组织，实行社员代表大会制度，为参照公务员法管理的事业单位。主要职责是：宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府“三农”工作方针政策，指导全市供销合作事业发展；负责研究制定全市供销合作社系统发展战略和发展规划，指导服务全市供销合作社系统的改革与发展；加强基层组织建设，协助政府有关部门制定农民合作经济组织发展规划，指导全市供销合作社系统领办创办农民专业合作社，培育新型职业农民，更好履行为农服务职责；根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导全市供销合作社系统承担政府委托的公益性服务和其他任务；推进供销合作社法治建设，维护成员社的合法权益；协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社系统业务活动，支持供销合作社构建新型为农服务体系，推进农村现代流通服务网络建设；指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任；承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
南昌市供销合作社联合社共有预算单位1个，为社本级。编制人数36人，其中；参照公务员管理的事业编制36人。实有人数63人，其中：在职人数30人，包括参照公务员管理的事业编制30人；离休人员1人；退休人员32人。
第二部分南昌市供销合作社联合社2024年部门预算表
（详见附表）
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分南昌市供销合作社联合社2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年南昌市供销合作社联合社收入预算总额为1087.75万元，较上年减少9.91万元，下降0.9%，主要原因是落实过紧日子要求，压减基本运转支出。其中：财政拨款收入937.75万元，较上年预算安排减少9.91万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减基本运转支出；其他收入150.00万元，较上年预算安排减少0.00万元，与上年保持一致。
（二）支出预算情况
2024年南昌市供销合作社联合社支出预算总额为1087.75万元，比上年减少9.91万元，下降0.9%，主要原因是落实过紧日子要求，压减基本运转支出。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1087.75万元，较上年预算减少9.91万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减基本运转支出；其中：工资福利支出847.75万元、日常公用支出224.29万元、对个人和家庭的补助15.71万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出78.50万元，较上年预算安排减少0.35万元，主要原因是在职人数较上年减少；商业服务业等支出940.30万元，较上年预算安排减少6.92万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减基本运转支出；住房保障支出68.95万元，较上年预算安排减少2.63万元，主要原因是在职人数较上年减少。
按支出经济分类划分：工资福利支出847.75万元，较上年预算安排减少7.56万元，主要原因是在职人数较上年减少；商品和服务支出224.29万元，较上年预算安排减少4.26万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减基本运转支出；对个人和家庭的补助15.71万元，较上年预算安排增加1.91万元，主要原因是离休费增加。
（三）财政拨款支出情况
2024年南昌市供销合作社联合社财政拨款支出预算937.75万元，比上年减少9.91万元，下降1%。主要原因是落实过紧日子要求，压减基本运转支出。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出78.50万元，较上年预算安排减少0.35万元，主要原因是在职人数较上年减少；商业服务业等支出790.30万元，较上年预算安排减少6.92万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减基本运转支出；住房保障支出68.95万元，较上年预算安排减少2.63万元，主要原因是在职人数较上年减少。
按支出项目类别划分：基本支出937.75万元，较上年预算减少9.91万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减基本运转支出；其中：工资福利支出847.75万元、日常公用支出74.29万元、对个人和家庭的补助15.71万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2024年部门机关运行经费为224.29万元。较上年减少4.26万元，下降1.8%，主要原因是本年度压减了机关运行经费。
（七）政府采购情况说明
2024年部门所属各单位政府采购预算总额17.40万元。其中，政府采购货物预算11.4万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.00万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年7月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0设备0万元。
（九）项目情况说明
本部门本年度未安排项目。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年本部门“三公”经费财政拨款安排2.33万元。其中:
1．因公出国（境）经费0.00万元，比上年减少1.90万元。主要原因是“三公”经费内部结构调整。
2．公务接待费2.33万元，比上年增加1.85万元。主要原因是“三公”经费内部结构调整。
3．公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元。主要原因是与上年保持一致。
4.公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元。主要原因是与上年保持一致。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（二）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（三）其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
