中共南昌市委军民融合发展委员会办公室单位2024年单位预算
目 录
第一部分 中共南昌市委军民融合发展委员会办公室单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中共南昌市委军民融合发展委员会办公室单位2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 中共南昌市委军民融合发展委员会办公室单位2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共南昌市委军民融合发展委员会办公室单位概况
一、单位主要职责
中共南昌市委军民融合发展委员会办公室单位是中共南昌市委军民融合发展委员会办公室部门所属预算单位，主要职责是：按部门三定方案要求，单位主要职责为秘密，按要求不予公开。
二、机构设置及人员情况
2024年中共南昌市委军民融合发展委员会办公室单位内设科室5个，包括：秘书科、战略规划科、综合协调科、信息统计科、机关支部。
编制人数小计15人，其中：行政编制15人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数16人，其中：在职人数小计16人，包括行政人员16人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计0人。遗属人数0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。
第二部分 中共南昌市委军民融合发展委员会办公室单位2024年单位预算表
（详见附表）
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 中共南昌市委军民融合发展委员会办公室 单位2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年中共南昌市委军民融合发展委员会办公室单位收入预算总额为563.71万元，较上年增加106.67万元，增长23.3%，主要原因是增加办公场所使用管理费。其中：财政拨款收入563.71万元，较上年预算安排增加106.67万元，主要原因是增加办公场所使用管理费。
（二）支出预算情况
2024年中共南昌市委军民融合发展委员会办公室单位支出预算总额为563.71万元，较上年增加106.67万元，增长23.3%，主要原因是增加办公场所使用管理费支出。其中：
按支出项目类别划分：基本支出421.31万元，较上年预算安排增加24.27万元，主要原因是在职人员增加；其中：工资福利支出385.27万元、商品和服务支出36.04万元；项目支出142.40万元，较上年预算安排增加82.40万元，主要原因是增加办公场所使用管理费支出；其中：商品和服务支出142.40万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出488.01万元，较上年预算安排增加100.72万元，主要原因是增加办公场所使用管理费支出和在职人员增加；社会保障和就业支出36.92万元，较上年预算安排增加2.89万元，主要原因是在职人员增加；住房保障支出38.78万元，较上年预算安排增加3.06万元，主要原因是在职人员增加。
按支出经济分类划分：工资福利支出385.27万元，较上年预算安排增加29.22万元，主要原因是在职人员增加；商品和服务支出178.44万元，较上年预算安排增加82.45万元，主要原因是增加办公场所使用管理费支出。
（三）财政拨款支出情况
样式：2024年中共南昌市委军民融合发展委员会办公室单位财政拨款支出预算563.71万元，较上年增加106.67万元，增长23.3%，主要原因是增加办公场所使用管理费支出和在职人员增加。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出488.01万元，较上年预算安排增加100.72万元，主要原因是增加办公场所使用管理费支出和在职人员增加；社会保障和就业支出36.92万元，较上年预算安排增加2.89万元，主要原因是在职人员增加；住房保障支出38.78万元，较上年预算安排增加3.06万元，主要原因是在职人员增加。
按支出项目类别划分：基本支出421.31万元，较上年预算安排增加24.27万元，主要原因是在职人员增加；其中：工资福利支出385.27万元、商品和服务支出36.04万元；项目支出142.40万元，较上年预算安排增加82.40万元，主要原因是增加办公场所使用管理费支出；其中：商品和服务支出142.40万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2024年单位机关运行经费为36.04万元，比上年预算减少4.95万元，下降12.1%，主要原因是办公场所搬迁，原行政中心物业管理费支出减少。
（七）政府采购情况说明
2024年单位所属各单位政府采购预算总额6.6万元。其中，政府采购货物预算6.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年7月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为无。
（九）项目情况说明
1.办公场所租金项目：
1）项目概述：按洪管发【2023】23号文件要求，搬迁至南昌日报社报业大厦24楼，支付租金。
2）立项依据：洪管发【2023】23号
3）实施主体：市委军民融合办
4）实施方案：按租赁合同要求支付场所租金。
5）实施周期：按年度结算
6）年度预算安排：76.3万元
2.办公场所物业管理项目：
1）项目概述：按洪管发【2023】23号文件要求，搬迁至南昌日报社报业大厦24楼，支付场所物业管理费用。
2）立项依据：洪管发【2023】23号
3）实施主体：市委军民融合办
4）实施方案：按租赁合同要求支付场所物业管理费。
5）实施周期：按年度结算
6）年度预算安排：6.1万元
3.工作推进项目：
1）项目概述：按文件要求，不予公开。
2）立项依据：按文件要求，不予公开
3）实施主体：市委军民融合办
4）实施方案：按文件要求，不予公开
5）实施周期：持续性项目
6）年度预算安排：60万元
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年中共南昌市委军民融合发展委员会办公室单位“三公”经费财政拨款安排5.82万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
2．公务接待费5.82万元，比上年减少0.28万元。主要原因是执行过紧日子要求，按比列压缩经费。
3．公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
赣公网安备 36010802000056号
