中共南昌市委军民融合发展委员会办公室
2022年度部门决算
目 录
第一部分 中共南昌市委军民融合发展委员会办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共南昌市委军民融合发展委员会办公室概况
部门主要职责
根据三定方案，本部门主要职责为秘密。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为中共南昌市委军民融合发展委员会办公室。
本部门2022年年末实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计449.69万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少161.71万元，下降100%；本年收入合计449.69万元，较2021年增加103.06万元，增长29.7%，主要原因是：本年度追加拨付2021年的人员经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入449.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计449.69万元，其中本年支出合计449.69万元，较2021年减少58.66万元，下降11.5%，主要原因是：上年度收到上级专项经费支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：根据财政要求年底收回结余资金。
本年支出的具体构成为：基本支出390.15万元，占86.8%；项目支出59.54万元，占13.2%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属部门补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为358.48万元，决算数为449.69万元，完成年初预算的125.4%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为312.31万元，决算数为403.52万元，完成年初预算的129.2%，主要原因是：本年度追加拨付2021年人员经费。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为16.85万元，决算数为16.85万元，完成年初预算的100.0%。
（三）住房保障支出年初预算数为29.32万元，决算数为29.32万元，完成年初预算的100.0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出390.15万元，其中：
（一）工资福利支出336.63万元，较2021年增加88.74万元，增长35.8%，主要原因是：本年度追加拨付2021年人员经费。
（二）商品和服务支出50.85万元，较2021年减少6.38万元，下降11.1%，主要原因是：我部门厉行节约，减少不必要的开支。
（三）对个人和家庭补助支出0.89万元，较2021年减少4.26万元，下降82.7%，主要原因是：本年度我部门对会计科目使用更为严谨，规范了会计核算科目，调整了部门经济分类。
（四）资本性支出1.78万元，较2021年减少0.40万元，下降18.3%，主要原因是：我部门本年度较上年少采购了一些办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.34万元，决算数为0.34万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.10万元，增长41.7%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我部门无因公出国（境）支出预算安排。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：我部门无因公出国（境）支出预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出全年预算数为0.34万元，决算数为0.34万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.10万元，增长41.7%，主要原因是本年度接待人次较上年增加。决算数较全年预算数增加的主要原因是：我部门厉行节约。全年国内公务接待2批，累计接待24人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我部门无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：我部门无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我部门无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：我部门无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出52.63万元（与部门决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少6.78万元，降低11.4%，主要原因是：一是我部门厉行节约，减少不必要的开支，二是办公设施设备购置经费减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额10.42万元，其中：政府采购货物支出5.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.50万元。授予中小企业合同金额10.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.54万元，占授予中小企业合同金额的53.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无国有资产占用情况。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金59.54万元，占项目支出总额的100%。
组织对“军民融合重点工作推进经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出59.54万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，各项目执行情况较好，项目工作皆在本年度内完成，项目完成情况较好。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出449.69万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，本部门资金都是秉着“集中管理、专款专用、执行加快、开源节流、提高效益”的基本原则，做到“收支两条线”管理办法进行开展执行。绩效运行整体情况良好，预算执行进度完成较好，整体绩效目标如期完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2022年度项目绩效自评内容涉密，不予公开。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
2022年度项目绩效评价内容涉密，不予公开。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员)、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
无。
赣公网安备 36010802000056号
