南昌市档案馆2020年部门预算编制说明

南昌市档案馆

2020年部门预算编制说明

 目  录

第一部分 南昌市档案馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市档案馆2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、馆本级及所属单位预算的具体说明

第三部分 南昌市档案馆2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《预算绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市档案馆概况

一、部门主要职责

市档案馆主要职责是:((一)贯彻执行党和国家、省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定,制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范、年度工作计划和档案建设项目,负责维护档案完整与安全。(二)依法接收属于市档案馆接收的市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导;负责调查、征集散存、散失在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料,以及著名人物在南昌活动中形成的各种载体、门类的档案资料。(三)保守党和国家秘密,科学管理和安全保管市级机关、团体、企事业单位和其他组织的按规定移交进馆的档案资料;开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。(四)开展档案资料利用服务工作,提供档案资料查阅利用,为社会提供服务;负责市直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。(五)推进档案宣传和档案文化建设,举办档案陈列展览,开展档案教育示范基地建设,研究、编纂、出版档案史料,为党委和政府决策提供参考,满足社会档案文化需求。(六)推进本馆档案信息化建设,负责市级重要政务数据、电子档案管理和长久保存及异地备份工作,采用先进技术管理档案和资料,保证数字档案资源的安全管理和有效利用;推进档案信息网络建设,充分发挥档案信息资源作用,为经济建设和社会事业发展提供服务。(七)开展档案理论和科学技术研究,加强馆际合作和业务交流,推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设,推进区域档案信息资源共享。(八)负责档案专业技术和本馆专业人才队伍建设工作。(九)完成市委交办的其他任务。

二、部门2020年主要工作任务

市档案馆2020年的主要工作任务是:1、做好新建南昌市档案馆准备工作。落实市两办《实施意见》精神,按照《档案馆建设标准》和《档案馆建筑设计规范》要求,把市档案馆建成面积达标、设施完善、功能齐全、节能环保,具备档案安全保障能力和公共服务能力的新型公共档案馆。第一,加强新馆建设的组织领导,成立“新馆建设调度指挥领导小组及办公室”,具体负责推动新馆建设;第二,形成“关于建设南昌市档案馆的报告”;第三,加强与市直相关部门的联系和沟通,积极征求相关部门的意见;第四,积极争取项目选址、立项;第五,积极推动项目尽早开工、建设。

2、加快推进档案资源体系建设。不断夯实各项基础业务工作,注重档案资源建设的前端控制,加快推进市档案馆档案规范化管理和建设。认真贯彻落实国家档案局第9号令《各级各类档案馆收集档案范围的规定》、13号令《机关档案工作管理规定》,强化市级机关、企事业单位的档案管理,加强档案收集,规范档案整理,强化业务(专门)档案建设,将业务档案特别是与百姓息息相关的部分纳入综合档案馆重点接收范围;形成民生档案接收机制,推进民生档案资源整合,搭建服务民生的新平台;强化重点建设项目档案接收工作,重点做好地铁2号线后通段档案接收进馆工作;加强全市重大活动档案资源的收集、整理、归档、管理和利用工作。

3、实施档案数据库建设。大力开展档案数字资源建设,在2020-2022年期间全面完成馆藏档案文件级目录数据库建设,全面开展传统载体档案数字化工作;馆藏档案全文数据库总量年均增长22%;文件级目录计算机检索率达到90%以上;到2022年各级国家综合档案馆要完成馆藏重要纸质档案的数字化转换工作,逐步用数字化档案副本代替原件提供利用。

4、推进档案文化建设。加强对档案信息的分析研究、综合加工、深度开发,不断挖掘档案价值,编纂出版档案编研成果、文化产品,利用新媒体推广宣传档案知识。紧紧围绕党委、政府中心工作、地方特色、社会热点等,通过挖掘馆(室)藏档案价值,向社会征集有关档案等多种形式,甄选主题,积极编纂出版一批有价值、有影响的档案文化产品。

三、部门基本情况

市档案馆共有预算单位1个,其中参照公务员管理的事业单位1个。编制人数30人,其中:全额补助事业编制30人;实有人数24人,其中:在职人数24人,包括全额补助事业人员24人。

第二部分  南昌市档案馆2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年市档案馆收入预算总额为757.96万元,较上年增加94.30万元,比上年增长14.2%。其中:财政拨款收入720.09万元,占收入预算总额的95.0%;上年结转37.87万元,占收入预算总额的5.0%。

(二)支出预算情况

2020年市档案句支出预算总额为757.96万元,较上年增加94.30万元,比上年增长14.2%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出623.67万元,包括工资福利支出508.75万元、日常公用支出103.06万元、对个人和家庭的补助11.86万元;项目支出134.29万元,包括商品和服务支出120.29万元、其他资本性支出14万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出682.32万元,社会保障和就业支出48.59万元,住房保障支出27.05万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出508.75万元,商品和服务支出223.35万元,对个人和家庭的补助11.86万元,其他资本性支出14万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年市档案馆财政拨款支出预算720.09万元,较上年增加61.65万元,上升9.4%。具体支出情况是:一般公共服务支出652.57万元,占财政拨款支出的90.6%;社会保障和就业支出40.47万元,占财政拨款支出5.6%;住房保障支出27.05万元,占财政拨款支出的3.8%。

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算

(五)机关运行经费等重要情况说明

2020年本部门机关运行经费为103.06万元,较上年减少2.95万元,下降2.8%。减少的原因主要是本年压缩公用经费预算开支所致。

(六)政府采购情况说明

2020年我馆政府采购预算共安排83.71万元。其中,货物预算16.7万元,服务预算67.01万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日,部门共有车辆0辆。

(八)预算项目绩效目标设置情况

1.总体情况:

2020年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款资金122.30万元。

2.重点项目情况。

1.重点项目情况:

我馆档案征集、保护、宣传、数字化与安全保障项目是按照档案“八防”要求,配备符合国家标准要求的档案装具、消防设施等档案保管保护设备;健全安全应急方案,提高档案保管的现代化水平,确保档案实体安全:通过严格的库房温湿度管理,最大限度延长档案寿命,对存放珍贵档案的特藏室应重点监护,对破损档案及时开展抢救保护,对开放档案进行划控;对具有历史意义的资料征集保护;充分发挥档案资源,开展丰富多样的宣传活动等。完成纸质档案150万画幅数字化任务。包含档案整理、分件、扫描、图像处理、原文挂接、命名、拟写文件(案卷)题名、建立案卷级目录数据库、建立文件级元数据库、补录和修改目录数据库、数据质检、数据导入、打印案卷封面封底与卷内目录、装卷、装盒、制作三套数据移交介质、安装数字化现场监控等。

2.项目绩效指标情况

二、“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排11.35万元。其中:

1.因公出国(境)经费4.85万元,与上年减少0.15万元,减少的原因是压缩了三公经费的预算支出。

2.公务接待费6.50万元,与上年减少0.50万元,减少的原因是压缩了三公经费的预算支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,与上年持平。

三、馆本级及所属单位预算的具体说明

(一)南昌市档案馆(馆本级)

1.基本情况

市档案馆共有预算单位1个,其中参照公务员管理的事业单位1个。编制人数30人,其中:全部补助事业编制30人;实有人数24人,其中:在职人数24人,包括全部补助事业人员24人。

2.2020年预算收支情况

2020年市档案馆收入预算总额为757.96万元,较上年增加94.30万元,比上年增长14.2%。其中:财政拨款收入720.09万元,占收入预算总额的95.0%;上年结转37.87万元,占收入预算总额的5.0%。

2020年市档案句支出预算总额为757.96万元,较上年增加94.30万元,比上年增长14.2%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出623.67万元,包括工资福利支出508.75万元、日常公用支出103.06万元、对个人和家庭的补助11.86万元;项目支出134.29万元,包括商品和服务支出120.29万元、其他资本性支出14万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出682.32万元,社会保障和就业支出48.59万元,住房保障支出27.05万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出508.75万元,商品和服务支出223.35万元,对个人和家庭的补助11.86万元,其他资本性支出14万元。

第三部分  南昌市档案馆2020年部门预算表

九张表(详见附表,本馆无政府性基金预算支出。)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、行政运行(档案事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般行政管理事务(档案事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

5、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

6、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

南昌市档案馆2020年部门预算公开表(市县_2020-05-29