中共南昌市委宣传部2023年单位预算

中共南昌市委宣传部2023年单位预算

目  录

第一部分  中共南昌市委宣传部概况

一、单位主要职责

二、单位2023年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分  中共南昌市委宣传部2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分  中共南昌市委宣传部2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共南昌市委宣传部概况

一、单位主要职责

中共南昌市委宣传部是主管宣传工作的市委组成部门,主要职责是:制定全市宣传工作计划;提出全市宣传思想文教事业发展的指导方针;指导全市各级党委宣传部的工作和宣传文教系统制定政策、法规;协调全市宣传文教系统各部门之间的关系。

负责指导全市理论学习、理论宣传和理论研究工作;配合有关部门做好党员教育工作,组织编写党员教育教材;对市社联的工作实施方针、政策的指导。

负责指导、协调新闻等部门的工作;掌握舆论导向,把握宣传基调,引导社会舆论;对南昌日报社、市广播电视局的工作实施方针、政策的指导;对市新闻工作者协会在政治方向和方针、政策方面实施领导。

负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理;对市文化局、市文联的工作实施方针、政策的指导。

负责研究制定并组织实施全市文化产业发展规划和相关政策措施;指导、协调全市文化体制改革工作;协调相关部门进行重大文化产业项目的论证工作;督促检查文化产业发展相关工作任务的完成情况。

负责宣传、贯彻党的教育方针、政策;指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作;对市教育局和市属高等学校的工作实施方针、政策的指导。

负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和全市社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育工作;会同有关部门研究和改进群众思想政治工作。

负责研究制订全市精神文明建设规划、措施、对策;指导、协调、组织全市群众性精神文明创建活动;负责开展全市精神文明建设的调查研究,总结交流全市精神文明建设活动中的先进经验。

按有关文件规定的范围和职责,管理宣传文教系统的干部,指导推进这些部门领导班子的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设;对县、区委宣传部长的任免提出意见;制订全市宣传文教系统干部培训规划并组织实施;联系宣传文教系统的人才队伍,配合有关部门抓好人才队伍建设;主管全市企业(含企业化管理事业单位)政工干部的职称评定工作。

负责贯彻落实中央对外宣传的方针、政策和省、市委、省、市政府关于对外宣传工作的指示,研究制订全市外宣工作规划和市内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径;指导、协调市直有关部门和县区的对外宣传工作以及对外文化交流活动;负责引导全市对外舆论,组织对外新闻报道,举办对外新闻发布会;负责指导外宣基础设施、对外宣传阵地建设和外宣品的制作、陈列、发行、输送工作。

负责规划、指导、协调全市网络文化建设和管理工作;研究制定全市网络文化管理政策和法规;负责网上新闻宣传舆论引导;负责全市网络文化人才队伍建设。

负责对南昌市电影电视研究创作所、南昌市网络信息研究中心中心等直属单位的领导、建设和管理。

承办市委交办的其他工作。

二、单位2023年主要工作任务

中共南昌市委宣传部2023年的主要工作任务是：坚持不懈用社会主义核心价值观铸魂育人，在推进红色基因传承上扛稳省会担当；统筹推动文明培育、文明实践、文明创建，推进城乡精神文明建设融合发展；坚定不移推动文化繁荣发展，培优培厚自信、发奋、齐心的文化底蕴；

三、机构设置及人员情况

中共南昌市委宣传部内设科室16个，包括办公室 、干部科、意识形态工作科、政策研究室、理论科、宣传科、新闻科、文教科、文化产业发展科、对外宣传科、媒体融合发展监管科、精神文明建设工作综合科、精神文明创建协调科、未成年人思想道德建设科、精神文明创建指导科、机关党总支。

单位编制人数63人，其中；行政编制63人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数83人，其中：在职人数小计61人，包括行政人员61人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员小计0人；退休人员小计22人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分  中共南昌市委宣传部2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分  中共南昌市委宣传部2023年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年中共南昌市委宣传部收入预算总额为2310.79万元，比上年增加699.61万元，增长43.4%。其中：财政拨款收入1810.79万元，较上年预算安排增加199.61万元；上级补助收入500.00万元，较上年预算安排增加500.00万元。

（二）支出预算情况

2023年中共南昌市委宣传部支出预算总额为2310.79万元，比上年增加699.61万元，增长43.4%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出2182.79万元，较上年预算安排增加699.66万元，包括工资福利支出1534.03万元、日常公用支出646.95万元、对个人和家庭的补助1.81万元；项目支出128.00万元，较上年预算安排增加0.00万元，包括商品和服务支出支出128.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2031.02万元，较上年预算安排增加630.90万元；社会保障和就业支出136.53万元，较上年预算安排增加60.85万元；住房保障支出143.25万元，较上年预算安排增加7.87万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1534.03万元，较上年预算安排增加199.42万元；商品和服务支出774.95万元，较上年预算安排增加477.27万元；对个人和家庭的补助支出1.82万元，较上年预算安排增加0.00万元；资本性支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年中共南昌市委宣传部财政拨款支出预算1810.79万元，较上年增加199.61万元，增长12.4%。

其中：按支出功能科目划分：一般行政管理事务支出1531.02万元，较上年预算安排增加130.90万元；社会保障和就业支出136.52万元，较上年预算安排增加60.84万元；住房保障支出143.25万元，较上年预算安排增加7.87万元。

按支出项目类别划分：基本支出1682.79万元,较上年预算安排增加199.61万元;其中：工资福利支出1534.03万元,商品和服务支出146.95万元,对个人和家庭的补助1.82万元,资本性支出0.00万元。项目支出128.00万元,较上年预算安排增加0.00万元;其中：商品和服务支出128.00万元,对个人和家庭的补助0.00万元,资本性支出0.00万元。

（四）政府性基金情况

本单位不征收或使用政府性基金。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2023年本单位机关运行经费为646.95万元，较上年增加500.19万元，增长340.8%，增加的原因主要是增加上级补助收入500万元。

（七）政府采购情况说明

2023年我单位政府采购政府采购预算共安排35.00万元。其中，政府采购货物预算15.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算20.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目绩效情况

1、创建国防教育示范城指挥部办公室保障经费：

1）项目概述：用于运行维护国防教育云平台、举办国防教育活动。

2）立项依据：根据市政府抄告文件

3）实施主体：中共南昌市委宣传部

4）实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

5）年度预算安排：95.00万元

6）绩效目标和指标：国防教育示范城指挥部军地合作署办公室创建，提高公民国防公民；国防教育指导中心建设、八一国防教育云平台建设及维护保障国防教育信息，提高办公室工作效率。

数量指标：国防教育活动举办场次＝4次、参加国防教育活动人次＝3000人次、国防教育云平台运维天数＝365天

质量指标：国防教育活动参与率＝100%、国防教育云平台使用率＝100%

时效指标：国防教育活动开展及时率＝100%、国防教育云平台运行维护工作完成及时率＝100%

成本指标：国防教育活动成本控制率＝100%、国防教育云平台运维成本控制率＝100%

社会效益指标：提高国防观念，增强保卫国家安全意志

满意度指标：市民满意度≥95%

2、南昌市志愿服务联合会运行经费项目：

1）项目概述：保障南昌市志愿服务联合会正常运行，各项志愿活动开展。

2）立项依据：根据市政府抄告文件

3）实施主体：中共南昌市委宣传部

4）实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

5）年度预算安排：33.00万元

6）绩效目标和指标：南昌市志愿服务联合会，旨在以规范化为指引，壮大志愿服务队伍；精心打造志愿服务 品牌；大力推动组织体系建设广泛开展各类志愿服务活动；通过“一网三平台”推进 “互联和 志愿服务”。

数量指标：文明创建志愿服务活动开展次数＝60次、全市新增志愿者人数＝300人

质量指标：文明创建督导检查合格率＝100%、全国文明城市创建排名上升＝100%

时效指标：志愿服务活动开展及时率＝100%

社会效益指标：提升南昌市志愿服务水平

满意度指标：志愿服务组织满意度≥95%

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本单位“三公”经费财政拨款安排11.75万元。其中:

1．因公出国（境）经费7.85万元，比上年增加/减少0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

2．公务接待费3.90万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

3．公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

4．公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

(二) 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

(四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离休退（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

(五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

(六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。   

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。