中国民主建国会南昌市委员会2023年单位预算

中国民主建国会南昌市委员会2023年单位预算

目  录

第一部分  中国民主建国会南昌市委员会概况

一、单位主要职责

二、单位2023年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分  中国民主建国会南昌市委员会2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分  中国民主建国会南昌市委员会2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中国民主建国会南昌市委员会概况

一、单位主要职责

中国民主建国会南昌市委员会是民主党派地方组织机关，履行政治协商、参政议政、民主监督的职能，积极组织开展服务南昌经济社会发展活动。其主要职责是：负责全市民建基层组织的建立、调整、换届及人事安排的具体事务；吸收新会员；培训新党员和骨干；为市民建举荐党员参加人大、政府、政协等方面工作承办有关事务；与基层组织所在地党委统战部门和党组织联系、协商；组织和推动党员学习、宣传党的路线、方针、政策，学习各级组织的重要会议精神和重大决定；组织撰写理论文章，对重大会务活动、支部工作、个人建功立业典型事例进行宣传报道；筹办本部门专业会议和有关活动，草拟宣传工作的有关文件；组织开展智力扶贫活动和面向社会的咨询服务工作。

二、单位2023年主要工作任务

1.扎实做好宣传思想工作，筑牢思想政治基础。

一是以深入学习贯彻中共二十大精神为主题，掀起学习中共二十大精神的热潮，不断凝聚起永远跟党走的强大共识。以“同心讲坛”读书会、“双周大讲堂”为平台，深入推进“贯彻二十大 同心强省会”活动，继续推进“矢志不渝跟党走，携手奋进新时代”政治交接主题教育。二是继续强化宣传，扩大会的影响力。办好“南昌民建”网站和“南昌民建”微信公众号。三是继续加强理论研究。坚持领导带头参与理论研究的制度，发挥理论研究骨干的作用。

2.以参政议政建设为抓手，进一步提高履职水平。

一是用好政协平台，发出民建声音。继续深化“提案月”、“议政日”、“一人一议”等行之有效的聚智活动，在政协全会期间做好大会发言、提交集体提案等工作。二是加强内通外联，做出课题精品。整合会内外资源，积极承接省委会课题，打造南昌民建调研工作品牌。注重成果转化，力求参政实效。三是任务分解下基层，推动社情民意见实效。定期发布社情民意信息的工作要点，建立社情民意任务分解清单，市委会定期督促进度，争取在数量和质量上都有新突破。建立社情民意工作信息员队伍，加强对社情民意工作的培训力度；同时依托专委会力量，推进社情民意工作上新台阶。 四是积极履行中国共产党领导的政治协商职能。围绕2023年政党协商计划，积极开展调研，提出务实管用的意见建议。

3.切实巩固组织建设成果，推动民建事业可持续发展。

一是以领导班子建设为重点，切实加强组织建设。坚持民主集中制，坚持重大事项集体讨论、集体决定。二是以政治谈心活动为切入，做好政治引领工作。继续深入开展“政治谈心”活动，以及“会员·主委面对面”活动；对会员开展集体过“政治生日”活动。三是在《纪要》文件精神的指导下，继续努力吸收一些参政能力强、学历高、拥有高级职称以及政治素质好、社会影响力大的高素质人才入会。四是指导、帮助部分基层组织做好换届选举工作，选举产生新一届的基层组织领导班子。五是利用多种形式，多种渠道地进一步加强对会员的培训工作，做好各类培训班会员的选派推荐。

4.积极开展社会服务工作，为南昌发展稳定贡献力量。

一是围绕全面建成小康社会，坚持“量力而行、尽力而为”的原则，积极开展慈善公益活动。二是围绕服务会员、服务经济的工作思路，进一步促进会员企业的沟通和交流，为企业发展搭建平台。加强平台建设，以“服务”为主导，以“责任”为担当，激发企业家联谊会的活力和内生动力。以企业家联谊会为抓手，推动企业间的交流合作。三是做好民建市委会的招商引资工作。发挥民建特色优势，全力做好招商引资工作。

5.提高机关制度化工作水平，建设效能机关。

以制度落实为重点，不断激发机关干部的工作热情和团结协作精神，加强机关作风效能建设，增强服务意识，完善工作机度，提高工作效率和质量，扎实有效地开展综治、普法、节能工作等，切实改进会风、文风、作风，使机关建设呈现新风貌。

三、机构设置及人员情况

2023年中国民主建国会南昌市委员会内设科室4个，包括组织部、宣传部、经济联络部、办公室。

编制人数8人，其中：行政编制8人。实有人数小计9人，其中：在职人数4人，包括行政人员4人；退休人员小计5人。

第二部分  中国民主建国会南昌市委员会

2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分  中国民主建国会南昌市委员会

2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年中国民主建国会南昌市委员会收入预算总额为176.94万元，比上年增加16.16万元，增长100%。其中：财政拨款收入176.64万元；较上年预算安排增加15.86万元；上级补助收入0.3万元，较上年预算安排增加0.3万元。

（二）支出预算情况

2023年中国民主建国会南昌市委员会支出预算总额为176.94万元，比上年增加16.16万元，增长100%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出134.74万元，较上年预算安排增加16.16万元，包括工资福利支出118.84万元，日常公用支出15.45万元，对个人和家庭的补助0.45万元，项目支出42.2万元，较上年预算安排增加0万元，包括商品和服务支出42.2万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出158.53万元，较上年预算安排增加53.49万元；社会保障和就业支出8.94万元；较上年预算安排增加3.95万元；住房保障支出9.47万元，较上年预算安排增加0.92万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出118.84万元，较上年预算安排增加15.85万元；商品和服务支出57.65万元，较上年预算安排增加0.39万元；对个人和家庭的补助支出0.45万元，较上年预算安排减少0.07万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年中国民主建国会南昌市委员会财政拨款支出预算176.94万元，较上年增加16.16万元，增长100%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出158.53万元，较上年预算安排增加53.49万元；社会保障和就业支出8.94万元；较上年预算安排增加3.95万元；住房保障支出9.47万元，较上年预算安排增加0.92万元。  

按支出项目类别划分：基本支出134.44万元,较上年预算安排增加15.86万元;其中：工资福利支出118.84万元,商品和服务支出15.15万元,对个人和家庭的补助0.45万元,资本性支出0万元。项目支出42.2万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出42.2万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2023年本单位机关运行经费为15.45万元，较上年增加0.39万元，增长2.6%。原因主要是上级补助收入增加。

（七）政府采购情况说明

2023年中国民主建国会南昌市委员会单位政府采购预算共安排5.05万元。其中：政府采购货物预算5.05万元；政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：购置设备0万元。

（九）项目绩效情况

2023年本单位项目1个，具体为：教育培训经费

1、教育培训项目：

1）项目概述：保障市委会主委会、常委会、全委会等会议的顺利召开，保障会员培训班成功举办，更好的履行参政党职能，向市委、市政府提供可行性参政议政的提、议案，充分发挥民主党派参政议政、民主监督的作用，为全面建设小康社会贡献力量。

2）立项依据：根据中国民主建国会南昌市委员会的“三定”方案，为保障我会培训、会议、调研、主题教育、民主监督、社会服务等工作开展，特设立此项目。

3）实施主体：中国民主建国会南昌市委员会

4）实施周期：2023年1月1日-－2023年12月31日

5）年度预算安排：42.2万元

6）绩效目标和指标：

数量指标：教育培训≥2次

开展课题调研≥2次

召开会议≥10次

质量指标：教育培训完成率＝100%

调研成果完成率＝100%

会议召开完成率＝100%  

时效指标：培训完成及时率＝100%

调研报告完成及时率＝100%  

会议完成及时率＝100%   

成本指标：培训成本控制≤8.7万元

调研成本控制≤8万元

会议成本控制≤25.5万元      

社会效益指标：调研成果应用率＝100%

满意度指标：党员满意度≥95%

二、“三公”经费预算情况说明

2023年中国民主建国会南昌市委员会“三公”经费财政拨款安排1.8万元。其中:

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年保持一致。

2.公务接待费1.8万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年保持一致。

3.公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映各民主党派行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各民主党派行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。