中共南昌市委军民融合发展委员会办公室2023年部门预算

中共南昌市委军民融合发展委员会办公室2023年部门预算

目  录

第一部分  中共南昌市委军民融合发展委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门2023年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分  中共南昌市委军民融合发展委员会办公室2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分  中共南昌市委军民融合发展委员会办公室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共南昌市委军民融合发展委员会办公室概况

一、部门主要职责

根据部门三定方案，部门主要职责为秘密，按要求不予公开。

二、部门2023年主要工作任务

市委军民融合办2023年的主要工作任务为秘密，按要求不予公开。

三、机构设置及人员情况

中共南昌市委军民融合发展委员会办公室共有预算单位1个，包括中共南昌市委军民融合发展委员会办公室本级，其中，行政机关1个：中共南昌市委军民融合发展委员会办公室。

编制人数15人，其中：行政编制15人。实有人数15人，其中：在职人数小计15人，包括行政人员15人。

第二部分  中共南昌市委军民融合发展委员会办公室2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分  中共南昌市委军民融合发展委员会办公室

2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年中共南昌市委军民融合发展委员会办公室收入预算总额为457.04万元，较上年增加98.56万元，增长27.5%。其中：财政拨款收入452.04万元，较上年预算安排增加93.56万元；其他收入5.00万元，较上年预算安排增加5.00万元。

（二）支出预算情况

2023年中共南昌市委军民融合发展委员会办公室支出预算总额为457.04万元，较上年增加98.56万元，增长27.5%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出397.04万元，较上年预算安排增加98.56万元，包括工资福利支出356.05万元、商品和服务支出40.99万元、对个人和家庭的补助0.00万元；项目支出60.00万元，较上年预算安排增加0.00万元，包括工资福利支出7.66万元、商品和服务支出45.54万元、资本性支出万元6.8万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出387.29万元，较上年预算安排增加74.98万元，社会保障和就业支出34.03万元，较上年预算安排增加17.18万元，住房保障支出35.72万元，较上年预算安排增加6.40万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出363.71万元，较上年预算安排增加99.75万元；商品和服务支出86.53万元，较上年预算安排增加1.01万元；资本性支出6.80万元，较上年预算安排增加2.80万元；基本建设支出0.00万元，较上年预算安排减少5.00万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年中共南昌市委军民融合发展委员会办公室财政拨款支出预算452.04万元，较上年增加93.56万元，增长26.1%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出387.29万元，较上年预算安排增加74.98万元，社会保障和就业支出34.03万元，较上年预算安排增加17.18万元，住房保障支出35.72万元，较上年预算安排增加6.40万元。

按支出项目类别划分：基本支出392.04万元,较上年预算安排增加93.56万元;其中：工资福利支出356.05万元,商品和服务支出35.99万元。项目支出60万元,较上年预算安排增加0.00万元;其中：工资福利支出7.66万元、商品和服务支出45.54万元、资本性支出万元6.8万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2023年本部门机关运行经费为40.99万元。较上年增加6.47万元，增长18.7%。增加的原因主要是在职人员增加，公用经费有所增加。

（七）政府采购情况说明

2023年我办各单位政府采购预算共安排11.44万元。其中，政府采购货物预算8.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，部门共有车辆0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）项目绩效情况

本部门项目绩效不予公开（内容涉密）。

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费财政拨款安排6.10万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年保持一致。

2．公务接待费6.10万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年保持一致。

3．公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。