中国民主同盟南昌市委员会2023年单位预算

中国民主同盟南昌市委员会

2023年单位预算

目  录

第一部分  中国民主同盟南昌市委员会概况

一、单位主要职责

二、单位2023年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分  中国民主同盟南昌市委员会2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分  中国民主同盟南昌市委员会2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国民主同盟南昌市委员会概况

一、单位主要职责

中国民主同盟南昌市委员会的主要职责是：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商，围绕市委、市政府的中心工作，积极参政议政，做好课题调研工作，参与社会事务的管理和政策方针的制定执行，实行民主监督。

具体工作是负责全市民盟基层组织的建立、调整、换届及人事安排的具体事务；吸收新会员；培训新会员和骨干；为市民盟举荐会员参加人大、政府、政协等方面工作承办有关事务；与基层组织所在地党委统战部门和党组织联系、协商；组织和推动会员学习、宣传党的路线、方针、政策，学习各级会组织的重要会议精神和重大决定；组织撰写理论文章，对重大会务活动、支部工作、个人建功立业典型事例进行宣传报道；筹办本部门专业会议和有关活动，草拟宣传工作的有关文件；组织开展智力扶贫活动和面向社会的咨询服务工作。

二、单位2023年主要工作任务

（一）持续推进思想政治建设和宣传工作

1.做好政治理论学习。深入学习贯彻中共二十大精神是当前和今后一个时期的首要政治任务。民盟市委会将紧紧围绕学习宣传贯彻中共二十大和民盟十三大这条主线，发挥民盟市委会理论学习中心组学习示范引领作用，扎实做好思想政治建设工作。

2.开展好主题教育。按照民盟中央、省委统战部、民盟省委会、中共市委的部署要求，继续开展好相关主题教育。

3.加强各项盟务工作报道。加大盟务宣传工作力度，力争继续在国家级媒体报道南昌盟务工作。统筹内宣外宣、网上网下，进一步加强思想宣传阵地建设。持续做好南昌民盟代表人士宣传及盟员先进事迹展播，办好《南昌民盟半月印象》播报工作。

（二）持续抓好组织建设

4.持续贯彻落实好中央“三个重要文件”精神。强化领导班子和代表人士队伍建设,做好市委会领导班子民主生活会、述职评议等相关工作，做好代表人士建设工作，健全南昌民盟代表人士库。认真做好代表性盟员政治安排推荐工作。

5.持续做好组织建设工作。完成湾里管理局、西湖区、三中、八中、十二中、十六中、十九中、二十六中、中教二支部、豫章师范学院二支部、江西应用科技学院支部等基层组织换届工作；加大文化、教育等重点领域后备干部培养力度，积极举荐优秀年轻干部；完成各类调学工作，举办新盟员及骨干盟员培训班；进一步完善骨干盟员信息，做好全年组织发展工作。

6.深化“党盟同心”工作机制。加强市属学校等薄弱基层组织建设，推进“盟员之家”建设，打造示范性基层组织。

7.持续做好盟内监督工作。持续开展政治“谈心谈话”，进一步规范监督工作程序、提升监督工作成效。

8.对外联络盟务交流工作。加强与民盟中央、异地组织的盟务联系，持续推进与省内高校民盟委员会盟务交流。加强基层组织共建力度，创新组织活动方式，积极开展好组织活动，进一步激发基层组织活力，提升盟组织凝聚力。

（三）持续加强履职能力建设

9.参加政党协商等各类重要会议。积极参加中共南昌市委、市政府、市政协、市委统战部举行的专题协商会、征求意见座谈会、情况通报会等重要会议，积极协商建言。

10.加大调查研究力度。精心选题，积极向民盟省委会、市委申报调研课题，探索与相关单位合作调研，打造一批参政议政精品成果。

11.提升社情民意工作。积极参加民盟中央论坛征文，力争开展一项高峰论坛,持续加大参政议政骨干盟员的业务培训，认真做好信息稿件收集整理、编辑报送和跟踪反馈工作，做好参政议政工作季调度和“十一月”参政议政成果征询月工作。

12.优化“两会”履职。做好盟员人大代表、政协委员建议提案的收集和参政议政成果转化工作,落实好《参政议政工作量化考核方案》《“六个一”参政议政工作方案》等文件要求，做好骨干成员参政议政履职档案登记。

13.深化民主监督工作。做好专项民主监督工作，形成高质量的监督报告。

14.持续打造好社会服务品牌。以章金媛事迹陈列室揭牌为新契机，开展“社区共建”、农村教育“烛光行动”“黄丝带”帮教、“同心善行”“同心治理”“同心振兴”和“盟员‘七师’进基层”社会服务活动。

15.做好招商引资相关工作。积极主动对外交流联络，跟进项目，做好招商引资工作。

（四）持续抓好制度和作风建设

16.制度建设。充分发挥好办公室的枢纽作用，按时完成组织人事、机关行政事务、财务等相关工作，落实制度效能，在市直机关单位各类考核评比工作取得优良成绩，对外树立民盟市委会机关的良好形象。

17.作风建设。转变干部作风，建设纪律严明，打造政治型、学习型、创新型、效能型、和谐型 “五型”机关。

三、机构设置及人员情况

2023年中国民主同盟南昌市委员会内设科室4个，包括办公室、宣传部、组织部、社会服务部。

编制人数12人，其中：行政编制11人、工勤编制1人。实有人数18人，其中：在职人数小计10人，包括行政人员9人、工勤编制1人；离休人员小计1人；退休人员小计7人。

第二部分  中国民主同盟南昌市委员会2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分  中国民主同盟南昌市委员会2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年中国民主同盟南昌市委员会收入预算总额为327.50万元，比上年增加13.92万元，增长4.4%。其中：财政拨款收入327.50万元，较上年预算安排增加13.92万元。

（二）支出预算情况

2023年中国民主同盟南昌市委员会支出预算总额为327.50万元，比上年增加13.92万元，增长4.4%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出304.10万元，较上年预算安排增加13.92万元，包括工资福利支出265.68万元、日常公用支出26.37万元、对个人和家庭的补助12.05万元；项目支出23.40万元，较上年预算安排增加0万元，包括商品和服务支出23.40万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出271.39万元，较上年预算安排增加5.95万元；社会保障和就业支出33.13万元，较上年预算安排增加8.7万元；住房保障支出22.97万元，较上年预算安排减少0.74万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出265.68万元，较上年预算安排增加14.95万元；商品和服务支出49.77万元，较上年预算安排减少1.22万元；对个人和家庭的补助支出12.05万元，较上年预算安排增加0.2万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年中国民主同盟南昌市委员会财政拨款支出预算327.50万元，较上年增加13.92万元，增长4.4%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出271.39万元，较上年预算安排增加5.95万元；社会保障和就业支出33.13万元，较上年预算安排增加8.7万元；住房保障支出22.97万元，较上年预算安排减少0.74万元。

按支出项目类别划分：基本支出304.10万元，较上年预算安排增加13.92万元，包括工资福利支出265.68万元、日常公用支出26.37万元、对个人和家庭的补助12.05万元；项目支出23.40万元，较上年预算安排增加0万元，包括商品和服务支出23.40万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2023年本单位机关运行经费为26.37万元，，较上年减少1.22万元，下降4.4%。减少的原因主要是人员减少。

（七）政府采购情况说明

2023年本部门采购预算共安排4.50万元。其中，政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.50万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：购置设备0万元。

（九）项目绩效情况

2023年本单位项目1个，具体为：

1.教育培训经费项目：

1）项目概述：围绕民主党派日常事务，积极参政议政，做好课题调研工作；参与社会事务的管理和政策方针的制定执行，实行民主监督；加强盟组织建设，积极开展盟务活动和社会服务活动，增强南昌民盟凝聚力和社会影响力；维护民主党派机关日常运转，更好地履职尽责，为服务南昌经济社会发展贡献党派力量。

2）立项依据：根据中国民主同盟南昌市委员会“三定”方案，为保障我会培训、会议、调研、主题教育、民主监督、社会服务等工作开展，特设立此项目。

3）实施主体：中国民主同盟南昌市委员会

4）实施周期：1年

5）年度预算安排：23.40万元

6）绩效目标和指标：

数量指标：举办会议次数>=11次

          课题调研次数>=3次

          教育培训次数>=4次

          盟务活动次数>=10次

质量指标：会议出勤率=90%

          课题调研完成及时率=100%

          教育培训参与率=90%

          盟务活动举办及时性=100%

时效指标：会议完成及时率=100%

          调研报告完成及时率=100%

          培训完成及时率=100%

          活动完成及时率=100%

成本指标：会议费=4.00万元

          课题调研经费=8.00万元

          教育培训费=5.60万元

          盟务活动经费=5.80万元

社会效益指标：群众满意度调查=100%

满意度指标：盟员满意度=90%

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本单位“三公”经费财政拨款安排4.50万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年保持一致。

2．公务接待费4.50万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年保持一致。

3．公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映各民主党派行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各民主党派行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。