中共南昌市委网信办（部门）2023年部门预算

目  录

第一部分  中共南昌市委网信办概况

一、部门主要职责

二、部门2023年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分  中共南昌市委网信办2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分  中共南昌市委网信办2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共南昌市委网信办概况

一、部门主要职责

市委网信办为市委网络安全和信息化委员会的办事机构，作为市委工作机关，对外加挂市互联网信息办公室牌子。市委网信办主要职责是负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作及互联网舆情监测、跟踪、统计分析等工作。

二、部门2023年主要工作任务

市委网信办2023年的主要工作任务是完成市委网信委会日常工作，继续贯彻执行国家有关互联网方针政策和法律法规，推动网络安全保障体系建设、协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作等。

三、机构设置及人员情况

市委网信办共有预算单位2个，包括办本级和1个所属二级预算单位南昌市网络应急指挥中心，其中，行政机关1个：中共南昌市委网信办；公益一类事业单位1个：南昌市网络应急指挥中心。

编制人数40人，其中；行政编制22人、全部补助事业编制18人。实有人数37人，其中：在职人数小计37人，包括行政人员21人、全部补助事业人员16人。

第二部分  中共南昌市委网信办2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分  中共南昌市委网信办2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年市委网信办收入预算总额为1550.10万元，比上年增加402.31万元，增长35.1%。其中：财政拨款收入1500.10万元，较上年预算安排增加352.31万元；上级补助收入50万元，较上年预算安排增加50万元。

（二）支出预算情况

2023年市委网信办支出预算总额为1550.10万元，比上年增加402.31万元，增长35.1%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出900.10万元，较上年预算安排增加302.31万元，包括工资福利支出773.96万元、商品和服务支出119.14万元、资本性支出7万元；项目支出650万元，较上年预算安排增加100万元，包括商品和服务支出650万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1400.67万元，较上年预算安排增加343.28万元；社会保障和就业支出72.41万元，较上年预算安排增加39.88万元；住房保障支出77.03万元，较上年预算安排增加19.15万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出773.96万元，较上年预算安排增加250.69万元；商品和服务支出769.14万元，较上年预算安排增加144.62万元；资本性支出7万元，较上年预算安排增加7万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年市委网信办财政拨款支出预算1500.10万元，较上年增加352.31万元，增长30.7%。

按支出功能科目划分：：一般公共服务支出1350.67万元,较上年预算安排增加293.28万元;社会保障和就业支出72.41万元,较上年预算安排增加39.88万元;住房保障支出77.03万元,较上年预算安排增加19.15万元。

按支出项目类别划分：基本支出850.10万元,较上年预算安排增加252.31万元;其中：工资福利支出773.96万元,商品和服务支出69.14万元,资本性支出7万元。项目支出650万元,较上年预算安排增加100万元;其中：商品和服务支出650万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2023年本部门机关运行经费为126.14万元，较上年增加51.62万元，增长69.27%。增加的原因主要是我部门2023年共新增1名公务员、6名事业编制人员。

（七）政府采购情况说明

2023年我办各单位政府采购预算共安排8万元。其中，政府采购货物预算5万元，政府采购服务预算3万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，部门共有车辆0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

（九）项目绩效情况

涉密不予公开。

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费财政拨款安排1.8万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。主要原因是：与上年保持一致。

2．公务接待费1.8万元，比上年增加0万元。主要原因是：与上年保持一致。

3．公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。主要原因是：与上年保持一致。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是：与上年保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

(一)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

(二)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

（五）一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本运行，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

（六）一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出；

(七)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。