目 录
第一部分 南昌市重点公共建设项目管理中心概况
一、部门主要职责
二、部门2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市重点公共建设项目管理中心2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市重点公共建设项目管理中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市重点公共建设项目管理中心概况
一、部门主要职责
市重点公共建设项目管理中心是组织管理全市重大重点工程建设项目工作的市政府直属机构，主要职责是：一是负责全市重大重点工程建设项目建设过程的督促、协调、推进工作；二是会同市发改委负责市中近期所有重大重点项目库的建设；三是负责工程建设中与财政、审计、城管、电力、公安等相关部门的联系和协调工作；四是协调推进城市棚户区改造工作；五是负责国家、省在我市投资建设项目（机场、交通、铁路、电力）的联系沟通工作；六是负责组织实施市政府指定建设项目的代建工作；七是承办市政府交办的其他事项。
二、部门2023年主要工作任务
市重点公共建设项目管理中心2023年的主要工作任务：一是紧扣市委市政府决策部署，结合“十四五”规划和城市总体规划纲要，配合参与2023年城建口重大重点项目计划制定。二是发挥督促协调职能，全力以赴加快推进重大重点项目建设。围绕年度计划目标，进一步加强重大重点工程协调管理和现场督促力度；积极配合省重点办、省铁投集团做好昌景黄铁路项目、昌九客专项目征迁协调推进工作；高效推进高铁东站新区建设等。三是紧盯难点堵点，推进“胡子工程”攻坚，全面实现2023年度“胡子工程”攻坚任务目标。四是聚焦群众所盼，推进旧改棚改项目。五是高效推进代建项目建设。坚持科学规划、高效实施、精打细算，抓好安全生产，全力推进南昌技师学院和南昌健康职业技术学院2所院校和南昌市廉政教育中心维修改造工程。
三、机构设置及人员情况
市重点公共建设项目管理中心共有预算单位 1 个，无下属二级预算单位，为公益一类事业单位。编制人数 62 人，均为全部补助事业编制人员；实有人数58人，其中：在职人数小计58人，均为全部补助事业人员；退休人员小计1人。
第二部分 南昌市重点公共建设项目管理中心2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市重点公共建设项目管理中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年市重点公共建设项目管理中心收入预算总额为1496.58万元，比上年增加278.08万元，增长22.8%。其中：财政拨款收入1496.58万元，较上年预算安排增加278.08万元。
（二）支出预算情况
2023年市重点公共建设项目管理中心支出预算总额为1496.58万元，比上年增加278.08万元，增长22.8%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出1282.62万元，较上年预算安排增加278.09万元，包括工资福利支出1146.80万元、日常公用支出135.74万元、对个人和家庭的补助0.08万元；项目支出213.96万元，与上年持平，均为商品和服务支出。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出105.44万元，较上年预算安排增加52.17万元；城乡社区支出1276.12万元，较上年预算安排增加207.51万元；住房保障支出115.01万元，较上年预算安排增加18.40万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1146.80万元，较上年预算安排增加273.91万元；商品和服务支出349.70万元，较上年预算安排增加4.17万元；对个人和家庭的补助0.08万元，与上年持平。
（三）财政拨款支出情况
2022年市重点公共建设项目管理中心部门财政拨款支出预算1496.58万元，较上年增加278.08万元，增长22.8%。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出105.44万元，较上年预算安排增加52.17万元，增长97.9%；城乡社区支出1276.12万元，较上年预算安排增加207.51万元，增长19.4%；住房保障支出115.01万元，较上年预算安排增加18.40万元，增长19.0%。
按支出项目类别划分，基本支出1282.62万元，较上年预算安排增加278.09万元；其中：工资福利支出1146.8万元，商品和服务支出135.74万元，对个人和家庭补助0.08万元；项目支出213.96万元，与上年持平，均为商品和服务支出。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
本部门无行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况说明
2023年本部门政府采购预算共安排6.96万元，其中，政府采购货物预算6.96万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，部门共有车辆0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0件。
（九）项目绩效情况
2023年本部门项目1个，名称为：项目协调经费
1）项目概述：该项目旨在督促、协调、推进全市重大重点工程建设项目。
2）立项依据：根据《关于调整南昌市重点工程管理办公室工作职能的通知》（洪编发〔2015〕130号）文件精神，本部门主要负责全市重大重点工程建设项目建设过程的督促、协调、推进工作。
3）实施主体：南昌市重点公共建设项目管理中心
4）实施周期：2023.01.01—2023.12.31
5）年度预算安排：213.96万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：一是组织召开重大重点项目协调会24次；二是编制重大重点项目月报10期。
质量指标：一是按照要求完成会议纪要印发次数；二是按照要求完成月报印发次数。
时效指标：工作日协调会开展及时性。
成本指标：支出成本控制在213.96万元。
经济效益指标：全年累计完成投资较上年增长10%。
社会效益指标：促进城市发展规划建设。
生态效益指标：坚持重大重点协调机制，促进生态建设。
满意度指标：协调单位满意度达95%以上。
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本部门“三公”经费财政拨款安排7.70万元。其中:
1.因公出国（境）经费5.80万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。
2.公务接待费1.90万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。
3.公务用车运行维护费0万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。
4.公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴；
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；
（五）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
赣公网安备 36010802000056号
