中共南昌市委党校2022年预算

中共南昌市委党校

2022年预算

目  录

第一部分  中共南昌市委党校概况

一、主要职责

二、2022年主要工作任务

三、基本情况

第二部分  中共南昌市委党校2022年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分  中共南昌市委党校2022年预算情况说明

一、预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共南昌市委党校概况

一、主要职责

（1）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

（2）承办党委和政府举办的专题研讨班；

（3）围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；

（4）开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；

（5）开展同外校教育、研究机构和组织的合作和交流。

二、2022年主要工作任务

中共南昌市委党校2022年的主要工作任务是：从整体学习环境和基础设施建设上保证了各类培训班、进修班、专题研讨班等教学活动的正常开展。使校园环境四季常青，植被覆盖率提高，绿化美化成都提高，整洁舒适，秩序良好，适宜办公和学习。

三、基本情况

中共南昌市委党校共有预算单位1个，编制人数153人，其中；参照公务员管理的事业编制61人、全部补助事业编制92人。实有人数166人，其中：在职人数94人，包括参照公务员管理的事业编制60人、全部补助事业人员34人；离休人员2人；退休人员70人。

第二部分  中共南昌市委党校2022年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分  中共南昌市委党校2022年预算情况说明

一、预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年中共南昌市委党校收入预算总额为3517.12万元，较上年增加527.30万元，增长17.6%。其中：财政拨款收入3517.12万元，较上年预算安排增加685.08万元；上年结余0万元，较上年减少157.78万元。

（二）支出预算情况

2022年中共南昌市委党校支出预算总额为3517.12万元，比上年增加527.30万元，增长17.6%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出2636.85万元，较上年预算安排增加21.15万元，包括工资福利支出2234.64万元、商品和服务支出365.11万元、对个人和家庭的补助37.10万元；项目支出880.27万元，较上年预算安排增加506.15万元，包括商品和服务支出874.27万元、资本性支出6万元。

按支出功能科目划分：干部教育支出3175.47万元，较上年预算安排增加509.62万元；事业单位离退休支出37.10万元，较上年预算安排增加2.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出111.81万元，较上年预算安排增加16.35万元。住房公积金支出173.03万元，较上年预算安排减少3.05万元，购房补贴支出19.70万元，较上年预算安排增加1.72万元。

按预算支出经济分类科目划分：工资福利支出2234.64万元，较上年预算安排增加19.45万元；商品和服务支出365.11万元，较上年预算安排增加4.88万元；对个人和家庭的补助37.10万元，较上年预算安排减少3.18万元；项目支出880.27万元，较上年预算安排增加506.15万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年中共南昌市委党校财政拨款支出预算3517.12万元，较上年增加527.30万元，增长17.6%。

按支出功能科目划分：教育支出3175.47万元，较上年预算安排增加509.62万元；事业单位离退休支出37.10万元，较上年预算安排增加2.66万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出111.81万元，较上年预算安排增加16.35万元；住房公积金支出173.03万元，较上年预算安排减少3.05万元；购房补贴支出19.70万元，较上年预算安排增加1.72万元。

按支出项目类别划分：基本支出2636.85万元，较上年预算安排增加21.15万元，包括工资福利支出2234.64万元、商品和服务支出365.11万元、对个人和家庭的补助37.10万元；项目支出880.27万元，较上年预算安排增加506.15万元，包括商品和服务支出874.27万元、资本性支出6万元。

（四）政府性基金情况

本校没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本校没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2022年本校机关运行经费为371.11万元。较上年385.23万元减少14.12万元，下降3.7%。减少的原因主要是食堂水电运行费用减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况说明

2022年我校各单位政府采购预算共安排182.02万元。其中，货物预算32.02万元，服务预算150万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年预算安排购置车辆0辆。

（九）项目绩效情况

二级项目3个

1、党校运行费

1）项目概述：物业管理、园林绿化服务

2）立项依据：三定方案

3）实施主体：中共南昌市委党校

4）实施周期：2022年度

5）年度预算安排：212万元

6）绩效目标和指标：

2、教学设备购置

1）项目概述：2022年度教学设备采购更新

2）立项依据：三定方案

3）实施主体：中共南昌市委党校

4）实施周期：2022年度

5）年度预算安排：6万元

6）绩效目标和指标：

3、干部培训

1）项目概述：2022年度对外党性教育培训

2）立项依据：三定方案

3）实施主体：中共南昌市委党校

4）实施周期：2022年度

5）年度预算安排：654.27万元

6）绩效目标和指标：

二、“三公”经费预算情况说明

2022年本校“三公”经费年初预算安排24万元。其中:

1．因公出国（境）经费14万元，比上年增加4.3万元。增加的原因主要是按照《中共南昌市委机构编制委员会关于市委党校事业单位改革有关事项的批复》（洪编发【2021】53号），市委党校（市行政学院），加挂社会主义学院牌子增加金额为原社会主义学院因公出国（境）经费。

2．公务接待费10万元，比上年增加0.3万元。增加的原因主要是按照《中共南昌市委机构编制委员会关于市委党校事业单位改革有关事项的批复》（洪编发【2021】53号），市委党校（市行政学院），加挂社会主义学院牌子增加金额为原社会主义学院公务接待费。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）干部教育（2050802）：反映各级党校，行政学院，社会主义学院，国家会计学院的支出。包括机构运转，招聘师资，举办各类培训班等支出。

（二）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）购房补贴（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）未归口管理的行政单位离退休（2080504）：反映未实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。