中共南昌市委网络安全和信息化委员会办公室(部门)2021年部门预算编制说明
目 录
第一部分 中共南昌市委网络安全和信息化委员会办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 中共南昌市委网络安全和信息化委员会办公室2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 中共南昌市委网络安全和信息化委员会办公室2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《预算绩效目标表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 中共南昌市委网络安全和信息化委员会办公室概况
一、部门主要职责
市委网信办是主管网信工作的市委组成部门，主要职责是：负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作；
二、部门2021年主要工作任务
市委网信办2021年的主要工作任务是：进一步做好我市网络正面宣传，加大全市重大重点工作宣传报道。开展互联网新闻信息服务从业人员培训，南昌市网信工作业务培训班，南昌市核心网络通讯员专项培训班，提升网信工作人员素质能力。建设完善网络宣传业务平台系统以及建设完善网评管理平台系统功能。开展重大主题、重要活动网络主题宣传活动，进行各类正面宣传微作品宣传推广。进一步做好我市网络安全和信息化工作，提高管网治网能力，促进机构建设、网络舆情、网络宣传、网络安全个方面工作开展，切实履行意识形态责任制， 全面提升南昌网信工作水平。
三、部门基本情况
市委网信办共有预算单位2个，包括网信办本级和一个下属事业单位南昌市网络信息研究中心。编制人数34人，其中：行政编制22人、全部补助事业编制12人；2020年年末实有人数28人，其中行政机关人员18人，财政全额补助事业在职人数10人。
第二部分 南昌市委网信办2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年市委网信办收入预算总额为1450.89万元，比上年增加835.25万元，上升135.7%。其中：财政拨款收入1058.57万元；上年结转392.32万元。
（二）支出预算情况
2021年中共南昌市委网络安全信息化委员会支出预算总额为1450.89万元，比上年增加835.25万元，上升135.7%。其中：按支出项目类别划分：基本支出556.59万元，占支出预算总额的38.4%；包括工资福利支出434.59万元、商品和服务支出122.1万元；项目支出894.2万元，占支出预算总额的61.6%，包括商品和服务支出894.2万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1374.50万元，占支出预算总额的94.7%；社会保障和就业支出27.81万元，占支出预算总额的1.9%；住房保障支出48.58万元，占支出预算总额的3.4%。
按部门预算支出经济分类科目划分：工资福利支出434.59万元，占支出预算总额的30.0%；商品和服务支出1016.30万元，占支出预算总额的70.0%。
（三）财政拨款支出情况
2021年中共南昌市委网络安全信息化委员会财政拨款支出预算1058.57万元，占支出预算总额的73.0%，比上年增加601.81万元，上升131.7%。其中：一般公共服务支出982.69万元，占财政拨款支出的92.8%；社会保障就业支出27.3万元，占财政拨款支出的2.6%；住房保障支出48.58万元，占财政拨款支出的4.6%。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2021年本部门机关运行经费为74.77万元，比上年增加4.55万元。增加的主要原因是本部门2020年末比上未2019末实有人数的增加所产生。
（六）政府采购情况说明
2021年我办各单位政府采购预算共安排740.40万元。其中，货物采购预算565.00万元，服务采购预算175.40万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆。
（八）预算项目绩效目标设置情况
涉密不予公开
二、“三公”经费预算情况说明
2021年本部门“三公”经费年初预算安排1.80万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是本年无出国（境）安排。
2．公务接待费1.80万元，比上年减少0.2万元，减少的原因主要是我单位2021年进一步压缩“三公”经费的开支。
3．公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是公务用车制度改革。
第三部分 中共南昌市委网络安全和信息化委员会办公室
2020年部门预算表
十张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（五）一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（六）机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共南昌市委网络安全和信息化委员会办公室(网信办本级)2021年预算编制说明
目 录
第一部分 中共南昌市委网络安全和信息化委员会办公室概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 中共南昌市委网络安全和信息化委员办公2020年部门预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 中共南昌市委网络安全和信息化委员会办公室2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《预算绩效目标表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 中共南昌市委网络安全和信息化委员会办公室概况
一、单位主要职责
市委网信办是主管网信工作的市委组成部门，主要职责是：负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作；
二、单位2021年主要工作任务
市委网信办2021年的主要工作任务是：进一步做好我市网络正面宣传，加大全市重大重点工作宣传报道。开展互联网新闻信息服务从业人员培训，南昌市网信工作业务培训班，南昌市核心网络通讯员专项培训班，提升网信工作人员素质能力。建设完善网络宣传业务平台系统以及建设完善网评管理平台系统功能。开展重大主题、重要活动网络主题宣传活动，进行各类正面宣传微作品宣传推广。进一步做好我市网络安全和信息化工作，提高管网治网能力，促进机构建设、网络舆情、网络宣传、网络安全个方面工作开展，切实履行意识形态责任制， 全面提升南昌网信工作水平。
三、单位基本情况
市委网信办编制人数22人，其中：行政编制22人；2020年年末实有人数18人，其中行政机关人员18人。
第二部分 南昌市委网信办2021年部门预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年市委网信办收入预算总额为990.73万元，比上年增加704.90万元，上升246.6%。其中：财政拨款收入632.14万元；上年结转358.59万元。
（二）支出预算情况
2021年中共南昌市委网络安全信息化委员会支出预算总额为990.73万元，比上年增加704.90万元，上升246.6%。其中：按支出项目类别划分：基本支出394.56万元，占支出预算总额的39.8%；包括工资福利支出290.42万元、商品和服务支出104.14万元；项目支出596.17万元，占支出预算总额的60.2%，包括商品和服务支出596.17万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出939.85万元，占支出预算总额的94.9%；社会保障和就业支出18.74万元，占支出预算总额的1.9%；住房保障支出32.14万元，占支出预算总额的3.2%。
按部门预算支出经济分类科目划分：工资福利支出290.70万元，占支出预算总额的29.3%；商品和服务支出700.03万元，占支出预算总额的70.7%。
（三）财政拨款支出情况
2021年中共南昌市委网络安全信息化委员会财政拨款支出预算632.14万元，比上年增加413.79万元，上升189.5%，其中：一般公共服务支出581.27万元，占财政拨款支出的92.0%；社会保障就业支出18.73万元，占财政拨款支出的2.9%；住房保障支出32.14万元，占财政拨款支出的5.1%。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2021年本部门机关运行经费为56.73万元，比上年增加18.00万元。增加的主要原因是本部门2020年末比上未2019末实有人数的增加所产生。
（六）政府采购情况说明
2021年我办政府采购预算共安排508万元。其中，货物采购预算158.0万元，服务采购预算350.00万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆。
（八）预算项目绩效目标设置情况
涉密不予公开
二、“三公”经费预算情况说明
2021年本单位“三公”经费年初预算安排1.80万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是本年无出国（境）安排。
2．公务接待费1.80万元，比上年减少0.2万元，减少的原因主要是我单位2021年进一步压缩“三公”经费的开支。
3．公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是公务用车制度改革。
第三部分 中共南昌市委网络安全和信息化委员会办公室
2020年单位预算表
十张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（五）一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（六）机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
南昌市网络信息研究中心
2021年预算编制说明
目 录
第一部分 南昌市网络信息研究中心概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 南昌市网络信息研究中心2021年预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌市网络信息研究中心2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目支出绩效目标表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市网络信息研究中心概况
一、单位主要职责
南昌市网络信息研究中心（以下简称市网研中心）是市委网信办的下属事业单位。主要职责是：在主管部门的统一部署下，参与网络安全和信息化日常事务工作；完成上级交办的其他工作任务。
二、单位2021年主要工作任务
市网研中心2021年的主要工作任务是：在主管部门的统一部署和领导下，进一步做好我市网络正面宣传，加大全市重大重点工作宣传报道；开展南昌市网信工作业务相关培训班，提升网信工作人员素质能力；建设完善网信工作业务相关平台；做好“ 南昌发布”政务新媒体运营管理；进一步做好我市网络安全和信息化工作，切实履行意识形态责任制， 全面提升南昌网信工作水平。
三、单位基本情况
市网研中心为市委网信办所属的全额拨款事业单位。编制人数12人，全部补助事业编制12人；实有人数10人，其中：在职人数10人，均为全部补助事业人员10人。
第二部分 南昌市网络信息研究中心预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年市网研中心收入预算总额为460.16万元，比上年增加130.35万元，增长39%。其中：财政拨款收入426.43万元；上年结转33.73万元。
（二）支出预算情况
2021年市网研中心支出预算总额为460.16万元，比上年增加130.35万元，增长39%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出162.13万元，包括工资福利支出143.89万元、商品服务支出18.24万元；项目支出298.03万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出434.65万元，包括宣传事务支出8.14万元，网信事务支出426.51万元；社会和保障就业支出9.07万元，住房保障支出16.44万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出143.89万元，占支出预算总额的31%；商品和服务支出18.24万元，占支出预算总额的4%；项目支出298.03万元，占支出预算总额的65%。
（三）财政拨款支出情况
2021年市网研中心财政拨款支出预算426.43万元，较上年增加188.02万元，增长78%。具体支出情况是：网信事务401.42万元，占财政拨款支出的94%；社会保障和就业支出8.57万元，占财政拨款支出的2%；住房保障支出16.44万元，占财政拨款支出的4%。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算
（五）机关运行经费等重要情况说明
2021年本单位机关运行经费为18.24万元。较上年减少13.22万元，下降42%。减少的原因主要是人员减少，经费缩减。
（六）政府采购情况说明
我中心政府采购预算共安排232.4万元。其中，货物预算11.4万元，工程预算6万元，服务预算215万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，我中心共有车辆0辆。
2021年预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备具体。
（八）预算绩效情况
涉密不予公开
二、“三公”经费预算情况说明
2021年本单位“三公”经费年初预算安排0万元。
第三部分 南昌市网络信息研究中心单位预算表
十张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）：反映单位的基本支出（不包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（二）一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。
赣公网安备 36010802000056号
