南昌市档案馆2019年度部门决算

第一部分南昌市档案馆部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分南昌市档案馆部门概况

一、部门主要职能

1、对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理;负责研究制定全市档案事业中长期发展规划、专项计划和年度工作要点并监督实施;组织、指导、检查、协调市直机关、事业单位、群众团体、市属大型企业、重点工程建设单位和各县区(开发区)档案业务及专项档案工作。

2、贯彻实施国家档案工作法律、法规和方针、政策,拟定全市档案工作的规章制度、业务标准和技术规范,并组织实施;依法开展档案行政执法和监督。

3、组织开展档案科学技术和理论研究,推进全市档案工作科学化、标准化和现代化建设。

4、负责档案宣传工作,组织开展档案法制宣传教育,统一管理全市档案资料对外交流工作,协调全市档案工作中的外事活动。

5、负责接收和统一管理市直机关和其他组织按照规定移交进馆的档案资料,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料安全;负责政府公开信息的收集、整理和提供利用工作;负责指导全市档案系统爱国主义教育基地建设工作。

6、负责全市档案馆网点建设布局指导、协调工作,协调界定市属各类档案馆的接收范围,审查市档案馆向社会开放档案的内容和控制范围。

7、负责调查、征集散存在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在南昌活动时形成的各种载体、门类的档案资料,不断丰富馆藏。

8、负责组织开展全市档案编研、信息开发、利用与管理工作,推进档案信息化建设,充分发挥档案信息资源作用。

9、制订全市档案干部队伍建设规划,组织档案专业教育和档案干部培训工作。

10、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,南昌市档案馆(本级)。

本部门2019年年末编制人数30 人(含工勤编制1名),设馆长一名,副馆长三名;年末实有人数24 人,其中在职人员 24 人。

第二部分 2019年度部门决算表

国有资产

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计781.18万元,其中年初结转和结余5.26万元,较2018年增加4.31万元,上升453.68%;本年收入合计775.92万元,较2018年减少70.16万元,下降8.29%,主要原因是:2019年由于我单位人员转隶的减少产生。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入775.92万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计743.28万元,其中本年支出合计743.28万元,较2018年减少97.54万元,下降11.6%,主要原因是:本年财政拨款的减少导致支出相应减少,另一方面人员转隶后,单位人员减少,费用相应减少;年末结转和结余37.90万元,较2018年增加32.64万元,增长620.53%,主要原因是:项目支出和基本支出的相应减少,导致年底都相应产生了结余结转资金。

本年支出的具体构成为:基本支出 500.42万元,占 67.33 %;项目支出242.86万元,占33.67%;。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为658.44万元,决算数为775.92万元,完成年初预算的117.84%,其中:主要是人员经费的增加。

(一)一般公共服务支出年初预算数为 583.9万元,决算数为663.56万元,完成年初预算的113.64%,主要原因是:人员支出的增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为49.38万元,决算数为49.38万元,完成年初预算的100%。住房保障支出年初预算数为30.38万元,决算数为30.38万元,完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出500.42万元,其中:

(一)工资福利支出450.09万元,较2018年减少11.44万元,下降2.47%,主要原因是:2019年人员经费的减少。

(二)商品和服务支出31.14万元,较2018年基本持平。

(三)对个人和家庭补助支出18.89万元,较2018年基本持平。

(四)资本性支出0.28万元,较2018年基本持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 12万元,决算数为0.32 5.34 万元,完成预算的2.67%,决算数较2018年减少5.02万元,下降94.01%,其中:主要原因是2019年我局无因公出国费用。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为5万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2018年减少4.46万元,主要原因是:2019年我局无因公出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为7万元,决算数为0.32万元,完成预算的4.57 %,决算数较2018年减少0.56万元,下降63.64%。主要原因是:2019年我单位进一步压缩公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,我单位已经实行公务用车改革,不存在公务用车购置及维护费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出31.14万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2018年增加1.14万元,上升3.80%,主要原因是:本年度扶贫支出的增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额6.26万元,其中:政府采购货物支出5.29万元、政府采购服务支出0.96万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,本部门共有车辆 0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全部开展绩效自评,涉及项目数量2个,项目总金额223.89万元。

从评价情况来看,我单位2019年一般公共预算项目支出绩效自评等级为优秀,分别为档案保护费项目自评分93.66分,档案数字化经费项目自评分93分。

组织对部门开展整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出840.82 万元。从评价情况来看,南昌市档案馆总体运行情况良好,目标设置明确、合理合规,根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,我局综合自评得分为93.54分,评价等级为“优”。年初预算622.15万元,年中追加223.93万元,调整后的预算调整率为35.99%,大于10%,预算编制有待进一步加强;预算完成率为99.37%,预算执行情况较好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个预算金额最大或预算金额200万以上的项目)

我部门今年在市级部门决算中反映档案保护费项目绩效自评结果。

档案保护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,档案保护费项目绩效自评得分为93.66分。项目全年预算数为143.89万元,执行数为143.89万元,完成预算的100%。主要产出和效果:

一是2019年我馆接收了地铁1、2号线、花博会、水利局等单位档案共计3258卷、5801件进馆,西湖婚姻登记处婚姻档案133857卷于12月份完成移交进馆手续。接收了《燃烧的火凤凰》、《回望峥嵘读初心》等资料18件资料进馆,接收了电子图书资料22505册资料进馆,接收了市档案局2305件、16卷资料进馆,超额完成预期馆藏计划;

二是2019年市档案馆完成了库存图书资料10971册的重新整理。组织完成了库存档案466684卷、10531件的清点工作,并根据清点结果及时对全宗名册进行了修订。

三是我馆加大征集有地区“特色”的档案资料。共征集资料140册,包括《南昌改革开放40周年重要文献选编》、《上海知青在江西档案史料选编(上、中、下)》等反映南昌市历史有保存价值的档案资料;三是加强和文史届的学者联系。围绕馆藏“缺点”,围绕地区“特点”,围绕时代“重点”,收集文史学者对南昌历史研究成果50篇,有《申报所见南昌史料选辑》、《南昌市公安局各区属街巷名称》、《南昌所见之十二生肖老地名辑录》、《西湖区地名志略》、《滕王阁》、《1949-1985南昌中学校史料》、《参观江西省立育婴所后记》等,并利用馆藏现有档案资料做好档案编研工作。

发现的问题及原因:2019年是档案部门改革之年,档案事业发展形势总体较好,但与上级要求和群众期盼相比,还存在一些问题和不足,主要表现在:一是对机构改革后档案工作出现的新情况新问题研究有待进一步加强,改革创新不够;二是档案工作服务经济社会发展的能力和水平有待进一步提高,档案馆基础业务建设亟待加强;三是档案干部的整体素质与做好新时代档案工作的要求还有差距,档案专业、信息化人才缺乏、知识结构单一,断档现象严重。上述问题存在的原因一方面主要是我馆机构改革刚刚完成,职能转变还没有完全适应;另一方面群众对档案工作服务的要求不断在提高。

对上述问题的存在,我们将引起高度重视,坚持问题导向,制定切实可行的措施,激发全馆党员干部的工作热情和奋斗精神,推动我市档案工作高质量跨越式发展,为做大、做强、做优大南昌都市圈而不断努力。

档案保护费项目绩效自评综述:2019年,在市委、市政府的坚强领导下,我馆领导班子深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻执行市委十一届九次全会及全省档案工作会议重要决策部署,围绕中心、服务大局,开拓创新、务实肯干,圆满完成了全年各项工作任务,为做大、做强、做优大南昌的都市圈、共绘新时代江西物华天宝人杰地灵新画卷做出档案部门的积极贡献。经评价,2019年度档案保护费的各项绩效指标均基本达标,项目绩效自评分为93.66分,经我馆绩效评价小组复核,本次项目绩效评价得分为93.66分,等级为“优秀”:

在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、行政运行(档案事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般行政管理事务(档案事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

5、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

6、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。