目录
第一部分南昌市发展和改革委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分南昌市发展和改革委员会2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、委本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分南昌市发展和改革委员会2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分名词解释
第一部分南昌市发展和改革委员会概况
一、部门主要职责
南昌市发展和改革委员会是南昌市政府的综合性工作部门，主要职责是：负责拟订并组织实施全市重大发展战略和中长期发展规划，提出全市经济社会和城市发展的定位目标任务以及生产力布局和重大建设项目。负责监测全市经济社会和城市发展态势，研究协调全市经济总量平衡、产业竞争力提升和城市可持续发展等重要问题。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，统筹安排市级重大重点项目和政府投资项目计划。负责协调一、二、三次产业发展，组织拟订全市综合性产业政策和新型战略产业、高技术产业规划。负责县区域经济协调协作发展，承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，指导和监督全市国外贷款建设资金的使用。负责全市社会发展与国民经济发展的有效衔接。负责节能减排的综合协调和全市应对气候变化工作。承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，拟订全市战略物资储备规划。负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门2019年主要工作任务
市发改委2019年的主要工作任务是：按照“136”的工作思路，即：“聚焦一个目标、突出三个着力、狠抓六个重点”，不折不扣落实市委、市政府各项决策部署，以善谋事、敢担当的精神，为推动全市经济社会高质量跨越式发展作出应有贡献。
聚焦一个目标，即：聚焦做大做强做优大南昌都市圈这个战略目标。
突出三个着力，即：牢牢把握稳中求进的工作总基调，牢牢把握高质量发展的根本要求，着力巩固稳增长的基础，着力加快调结构的步伐，着力推动高质量的发展。
狠抓六个重点，即：（一）狠抓宏观思路谋划。推进重大规划和计划的编制实施；加强经济运行预警分析；开展重大问题深度研究。（二）狠抓重大项目建设。强化项目管理；强化要素保障；提高投资效益。（三）狠抓服务业大发展。积极培育新业态；推进服务平台建设；促进服务业扩大开放；加强政策支持力度。（四）狠抓重点领域改革。“精准、深入”降成本优环境；进一步激发县区发展活力。（五）狠抓发展环境提升。大力推进诚信建设；着力提升公共资源交易管理水平；进一步完善价格机制。（六）狠抓生态文明建设。积极探索，加快推进生态文明制度创新；转型升级，深入推进绿色低碳发展；示范引领，不断丰富生态文明载体建设。
三、部门基本情况
市发改委共有预算单位9个，包括局（委）本级和8个所属二级预算单位，其中，行政机关3个：南昌市发展和改革委员会、南昌市价格监督检查局、南昌市价格成本调查监审局；参照公务员管理的事业单位1个：南昌市公共资源交易市场管理委员会办公室；全额拨款事业单位5个：南昌市经济信息中心、南昌市投资公司、南昌市打造核心增长极推进办公室、南昌市经济研究中心、南昌市物价信息中心。编制人数199人，其中；行政编制133人、参照公务员管理的事业单位编制13人、全部补助事业编制53人；实有人数289人，其中：在职人数187人，包括行政人员124人、参照公务员管理的事业人员15人、全部补助事业人员48人；离休人员3人；退休人员99人。
第二部分南昌市发改委2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年市发改委收入预算总额为3644.49万元，比上年增加1641.28万元，增长81.93%。其中：财政拨款收入3207.92万元；上年结余436.57万元。
（二）支出预算情况
2019年市发改委支出预算总额为3644.49万元，比上年增加1641.28万元，增长81.93%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出2499.4万元，包括工资福利支出1889.43万元、日常公用支出561万元、对个人和家庭的补助38.65万元；项目支出1145.09万元，包括行政事业性项目支出1145.09万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2853.75万元，社会保障和就业支出289.32万元，节能环保支出28.5万元，城乡社区支出207.88万元，资源勘探信息等支出66.7万元，住房保障支出198.34万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1889.43万元，占支出预算总额的51.8%；商品和服务支出1380.29万元，占支出预算总额的37.9%；对个人和家庭的补助38.65万元，占支出预算总额的1.1%；资本性支出（含基本建设）106.74万元，占支出预算总额的2.9%；其他相关支出229.38万元，占支出预算总额的6.3%。
（三）财政拨款支出情况
2019年市发改委财政拨款支出预算3207.92万元，较上年增加1634.42万元，增长103.87%。具体支出情况是：一般公共服务支出2725.51万元，占财政拨款支出的84.96%；社会保障和就业支出287.8万元，占财政拨款支出的8.97%；住房保障支出194.61万元，占财政拨款支出的6.07%。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2019年本部门机关运行经费为571.32万元，较上年增加257.63万元，增长82.13%。增加的原因主要是因机构改革，南昌市物价局与南昌市发展和改革委员会合并，物价局下属单位并入南昌市发展和改革委员会部门。
（六）政府采购情况说明
2019年我委各单位政府采购预算共安排581.84万元。其中，货物预算177.82万元，工程预算0万元，服务预算404.02万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年8月31日，部门共有车辆0辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的部门预算项目11个，涉及资金838.32万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2019年本部门“三公”经费年初预算安排37.6万元。其中:
1．因公出国（境）经费9.6万元，比上年增加4.6万元。增加的原因主要是机构改革，新增了三个下属单位。
2．公务接待费28万元，比上年增加8.4万元。增加的原因主要是机构改革，新增了三个下属单位。
3．公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少4.6万元。减少的原因主要是行政事业单位车改。
三、委本级及所属单位预算草案的具体说明
（一）南昌市发展和改革委员会（委本级）
1．基本情况
南昌市发展和改革委员会编制人数86人，实有人数82人，离休人员3人，退休人员64人。实有车辆0辆。
2．2019年预算收支情况
2019年收入预算总额1758.82万元，较上年增加545.04万元，增长44.9%。
其中：财政拨款1414.67万元，上年结转（结余）344.15万元。
2019年支出预算总额1758.82万元，较上年增加545.04万元，增长44.9%。
其中：工资福利支出859.55万元，日常公用支出266.84万元，对个人和家庭补助支出34.58万元，行政事业性项目支出597.85万元。
（二）南昌市经济信息中心
1．基本情况
南昌市经济信息中心单位编制人数27人，实有人数25人，退休人员14人。实有车辆2辆，其中定编车辆2辆。
2．2019年预算收支情况
2019年收入预算总额615.87万元，较上年增加28.02万元，增长9.73%。
其中：财政拨款567.61万元，上年结余48.26万。
2019年支出预算总额615.87万元，较上年增加28.02万元，增长9.73%。
其中：工资福利支出252.96万元，日常公用支出92.73万元，对个人和家庭补助支出1.16万元，行政事业性项目支出269.02万元。
（三）南昌市投资公司
1．基本情况
南昌市投资公司编制人数3人，实有人数3人，离休人员0人，退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2．2019年预算收支情况
2019年收入预算总额40.6万元，较上年减少17.6万元，下降30.24%。
其中：财政拨款34.17万元，上年结转6.43万元。
2019年支出预算总额40.6万元，较上年减少17.6万元，下降30.24%。
其中：工资福利支出28.09万元，日常公用支出12.51万元，对个人和家庭补助支出0万元，行政事业性项目支出0万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出0万元，事业单位经营支出0万元。
（四）南昌市打造核心增长极推进办公室
1．基本情况
南昌市打造核心增长极推进办公室编制人数9人，实有人数8人，离休人员0人，退休人员0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2．2019年预算收支情况
2019年收入预算总额80.91万元，较上年增加21.45万元，增长36.07%。
其中：财政拨款75.3万元，上年结转5.61万元。
2019年支出预算总额80.91万元，较上年增加21.45万元，增长36.07%。
其中：工资福利支出63.22万元，日常公用支出17.69万元，对个人和家庭补助支出0万元，行政事业性项目支出0万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出0万元，事业单位经营支出0万元。
（五）南昌市经济研究中心
1．基本情况
南昌市经济研究中心编制人数7人，实有人数6人，离休人员0人，退休人员0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2．2019年预算收支情况
2019年收入预算总额89.29万元，较上年增加5.37万元，增长6.4%。
其中：财政拨款85.62万元，上年结转3.67万元。
2019年支出预算总额89.29万元，较上年增加5.37万元，增长6.4%。
其中：工资福利支出55.77万元，日常公用支出13.52万元，对个人和家庭补助支出0万元，行政事业性项目支出20万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出0万元，事业单位经营支出0万元。
（六）南昌市公共资源交易市场管理委员会办公室
1.基本情况
南昌市公管办单位编制人数13人，实有人数17人；离休人员0人，退休人员1人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2．2019年预算收支情况
2019年收入预算总额328.09万元，较上年减少14.6万元，下降4.26%。
其中：财政拨款323.74万元，上年结转4.35万元。
2019年支出预算总额328.09万元，较上年减少14.6万元，下降4.26%。
其中：工资福利支出187.72万元，日常公用支出39.33万元，对个人和家庭补助支出1.34万元，行政事业性项目支出99.7万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出0万元，事业单位经营支出0万元。
（七）南昌市价格监督检查局
1．基本情况
南昌市价格监督检查局单位编制人数39人，实有人数34人；离休人员0人，退休人员20人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2．2019年预算收支情况
2019年收入预算总额523.08万元，较上年增加16.3万元，增长3.2%。
其中：财政拨款523.08万元。
2019年支出预算总额523.08万元，较上年增加16.3万元，增长3.2%。
其中：工资福利支出330.62万元，日常公用支出92.39万元，对个人和家庭补助支出1.57万元，行政事业性项目支出98.5万元。
（八）南昌市价格成本调查监审局
1．基本情况
南昌市价格成本调查监审局单位编制人数8人，实有人数8人；离休人员0人，退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2．2019年预算收支情况
2019年收入预算总额131.15万元，较上年增加12.15万元，增长10.21%。
其中：财政拨款119.24万元，上年结转11.91万元。
2019年支出预算总额131.15万元，较上年增加12.15万元，增长10.21%。
其中：工资福利支出70.12万元，日常公用支出28.56万元，对个人和家庭补助支出0万元，行政事业性项目支出32.47万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出0万元，事业单位经营支出0万元。
（九）物价信息中心
1．基本情况
南昌市物价信息中心单位编制人数5人，实有人数4人；离休人员0人，退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2．2019年预算收支情况
2019年收入预算总额70.74万元，较上年减少5.76万元，下降7.53%。
其中：财政拨款64.49万元，上年结转6.25万元。
2019年支出预算总额70.74万元，较上年减少5.76万元，下降7.53%。
其中：工资福利支出35.44万元，日常公用支出7.75万元，对个人和家庭补助支出0万元，行政事业性项目支出27.55万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出0万元，事业单位经营支出0万元。
第三部分南昌市发改委2019年部门预算表
详见附件。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
（二）一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置相级科目的其他项目支出。
赣公网安备 36010802000056号
