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南昌市人民政府办公厅2018年度部门决算

发布时间:2020-04-28 11:14:06来源:市政府办公厅字体:

目   录

第一部分  市政府办公厅部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效管理工作开展情况说明

第一部分   南昌市人民政府办公厅部门概况

一、部门主要职能

(一)负责市政府会议的会务工作,协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

(二)协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文。

(三)办理党中央、国务院、省委、省政府、市委公文呈(传)阅事项,提出贯彻意见,报市政府领导决定。

(四)研究市政府各部门、各县(区)人民政府和各开发区(新区)管委会请示市政府的问题,提出审核意见,报市政府领导决定。

(五)根据市政府领导的指示或办理文件的需要,对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见,报市政府领导决定。

(六)督促检查市政府各部门、各县(区)人民政府和各开发区(新区)管委会对国务院、省政府、市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况,及时向市政府报告。

(七)负责与市人大、市政协联系,组织、督促有关部门和单位及时办理省、市人大代表建议和省、市政协委员提案,负责协助安排人大代表、政协委员视察工作。

(八)负责信息收集和反馈工作,为市政府领导决策提供服务。

(九)根据市政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

(十)研究经济社会政策,分析经济社会形势,开展经济社会工作调查研究,为市委、市政府决策提供政策建议和咨询意见。

(十一)负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达、督办国务院、省政府、市政府领导同志的指示。

(十二)负责对本级人民政府参事的组织和管理工作,发挥参事参政议政、建言献策、咨询国是、民主监督、统战联谊的作用。

(十三)推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作,负责南昌公报的编辑发行工作。

(十四)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3个,包括:南昌市人民政府办公厅、南昌市政府公报室、南昌市会展工作管理办公室。

本部门2018年年末编制人数 144人,其中行政编制112人,事业编制 32人;年末实有人数 140人,其中在职人员134人,离休人员6人;退休人员57人。

第二部分     2018 年度部门决算表

                              收入支出决算总表

                                                                   公开01表

编制单位:南昌市人民政府办公厅            2018年度                   金额单位:万元

收      入

支      出

项     目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏     次

1

栏     次

2

一、财政拨款收入

1

7,139.12

一、一般公共服务支出

28

6,259.27

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

30.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

287.85

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

10

十、节能环保支出

37

19.70

11

十一、城乡社区支出

38

2,154.72

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

10.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

144.16

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

二十二、债务还本支出

49

0.00

23

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

7,169.12

本年支出合计

51

8,875.70

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

26

2,279.39

年末结转和结余

53

572.81

总计

27

9,448.51

总计

54

9,448.51

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                                         收入决算表

                                                                             公开02表

编制单位:南昌市人民政府办公厅              2018年度                       金额单位:万元


项     目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7169.12

7139.12

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

201

一般公共服务支出

6473.95

6443.95

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6473.95

6443.95

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

2010301

行政运行

2194.01

2194.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

2983.70

2983.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

255.11

225.11

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1041.13

1041.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

287.80

287.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

220.99

220.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

98.34

98.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.65

122.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

66.81

66.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

66.81

66.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

43.00

43.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

43.00

43.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

其他节能环保支出

43.00

43.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

210.21

210.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

210.21

210.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

210.21

210.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

其他资源勘探信息等支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

144.16

144.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

144.16

144.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

113.16

113.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                                     支出决算表

公开03表

编制单位:南昌市人民政府办公厅          2018年度                    金额单位:万元

项     目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8875.70

2813.73

6061.97

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

6259.27

2448.53

3810.74

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6259.27

2448.53

3810.74

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

2193.96

2193.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

2742.61

0.00

2742.61

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

245.08

245.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1077.63

9.49

1068.14

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

287.85

221.04

66.81

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

221.04

221.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

98.34

98.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.70

122.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

66.81

0.00

66.81

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

66.81

0.00

66.81

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

19.70

0.00

19.70

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

19.70

0.00

19.70

0.00

0.00

0.00

2119901

其他节能环保支出

19.70

0.00

19.70

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2154.72

0.00

2154.72

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

2154.72

0.00

2154.72

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

2154.72

0.00

2154.72

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2159999

其他资源勘探信息等支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

144.16

144.16

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

144.16

144.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

113.16

113.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


                                       财政拨款收入支出决算总表 

公开04表

编制单位:南昌市人民政府办公厅                                        金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政

拨款

政府性基金预算财

政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7,139.12

一、一般公共服务支出

30

6,229.27

6,229.27

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

287.85

287.85

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

39

19.70

19.70

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

2,154.72

2,154.72

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

10.00

10.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

144.16

144.16

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

7,139.12

本年支出合计

53

8,845.70

8,845.70

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

2,279.39

年末财政拨款结转和结余

54

572.81

572.81

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

2,279.39

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

总计

28

9,418.51

总计

57

9,418.51

9,418.51

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                      一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:南昌市人民政府办公厅         2018年度                   金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

8845.70

2783.73

6061.97

201

一般公共服务支出

6229.27

2418.53

3810.74

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6229.27

2418.53

3810.74

2010301

行政运行

2193.96

2193.96

0.00

2010302

一般行政管理事务

2742.61

0.00

2742.61

2010350

事业运行

215.08

215.08

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1077.63

9.49

1068.14

208

社会保障和就业支出

287.85

221.04

66.81

20805

行政事业单位离退休

221.04

221.04

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

98.34

98.34

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.70

122.70

0.00

20808

抚恤

66.81

0.00

66.81

2080801

死亡抚恤

66.81

0.00

66.81

211

节能环保支出

19.70

0.00

19.70

21199

其他节能环保支出

19.70

0.00

19.70

2119901

其他节能环保支出

19.70

0.00

19.70

212

城乡社区支出

2154.72

0.00

2154.72

21299

其他城乡社区支出

2154.72

0.00

2154.72

2129999

其他城乡社区支出

2154.72

0.00

2154.72

215

资源勘探信息等支出

10.00

0.00

10.00

21599

其他资源勘探信息等支出

10.00

0.00

10.00

2159999

其他资源勘探信息等支出

10.00

0.00

10.00

221

住房保障支出

144.16

144.16

0.00

22102

住房改革支出

144.16

144.16

0.00

2210201

住房公积金

113.16

113.16

0.00

2210203

购房补贴

31.00

31.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

                 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        公开06表

编制单位:南昌市人民政府办公厅          2018年度                      金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,178.43

302

商品和服务支出

448.57

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

625.21

30201

办公费

11.88

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

597.50

30202

印刷费

16.31

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

45.52

30203

咨询费

5.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

17.95

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

74.55

30205

水费

0.07

310

资本性支出

19.97

30108

机关事业单位

基本养老保险缴

352.41

30206

电费

0.16

31001

房屋建筑物购

0.00

30109

职业年金缴费

98.58

30207

邮电费

48.22

31002

办公设备购置

18.50

30110

职工基本医疗保险缴费

7.63

30208

取暖费

14.34

31003

专用设备购置

1.47

30111

公务员医疗补助缴款

0.00

30209

物业管理费

43.83

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

12.06

30211

差旅费

81.56

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

312.61

30212

因公出国

(境)费用

6.18

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

26.12

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利

支出

34.40

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

136.76

30215

会议费

6.09

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

98.34

30216

培训费

9.78

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

1.95

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

2.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具

0.00

30305

生活补贴

13.52

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

20.71

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.49

30227

委托业务费

30.45

31099

其他资本性支

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

66.07

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

3.50

30229

福利费

52.49

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.69

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

18.92

30239

其他交通费用

2.92

31204

费用补贴

0.00

30240

税金及附加费

1.45

31205

利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.32

31299

其他对企业补

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利

组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

2,315.19

公用支出合计

468.54

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                               公开07表

编制单位:南昌市人民政府办公厅           2018年度               金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、“三公”经费支出

1

41.66

6.29

1.因公出国(境)费

2

11.00

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

3

11.16

4.29

(1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

(2)公务用车运行维护费

5

11.16

4.29

3.公务接待费

6

19.50

2.01

(1)国内接待费

7

19.50

2.01

其中:外事接待费

8

0.00

0.00

(2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

1.因公出国(境)团组数(个)

11

2

2.因公出国(境)人次数(人)

12

3

3.公务用车购置数(辆)

13

0

4.公务用车保有量(辆)

14

1

5.国内公务接待批次(个)

15

30

其中:外事接待批次(个)

16

0

6.国内公务接待人次(人)

17

159

其中:外事接待人次(人)

18

0

7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:南昌市人民政府办公厅              2018年度               金额单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

                             国有资产占用情况表

                                      

编制单位:南昌市人民政府办公厅              2018年度                         公开09表

项 目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

1

1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

2.主要领导干部用车

3

0

3.机要通信用车

4

0

4.应急保障用车

5

0

5.执法执勤用车

6

0

6.特种专业技术用车

7

0

7.离退休干部用车

8

0

8.其他用车

9

1

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0

注:本表反映截止2018年12月31日,部门占用的国有资产情况。

第三部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计9448.51万元,其中年初结转和结余2279.39万元,较2017年增加2353.44万元,增长48.87%;本年收入合计7169.12万元,较2017年增加2353.44万元,增长48.87%,主要原因是:结转结余增加,追加资金。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 7139.12 万元,占 99 %;事业收入  0 万元,占 0 %;经营收入 0  万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入  30 万元,占 1 %。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计8875.7万元,其中本年支出合计8875.7万元,较2017年增加3437.2万元,增长63.2%,主要原因是:基建项目支出增加;年末结转和结余 572.81  万元,较2017年减少1916.01万元,下降76.98%,主要原因是:基建项目支出增加。

本年支出的具体构成为:基本支出 2813.73  万元,占 31.7 %;项目支出 6061.97  万元,占  68.3 %;经营支出 0  万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0  万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为2856.26万元,决算数为 8875.7万元,完成年初预算的310.75 %,其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数2485.41万元,决算数为6259.27万元,完成年初预算的 251.84 %,主要原因是:12345热线基建项目资金为年中拨款。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为  226.69 万元,决算数为287.85万元,完成年初预算的 126.98 %,主要原因是:人员变动。

(三)节能环保支出年初预算数为 0万元,决算数为19.7万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年中成立环保专项考察组。

(四)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为2154.72万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:支出项目调整。

(五)资源勘探等支出年初预算数为0万元,决算数为10万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:年中新增专项工作。

(六)住房保障支出年初预算数为144.16万元,决算数为144.16万元,完成年初预算的100  %,主要原因是:本年度完成情况较好。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2813.73万元,其中:

(一)工资福利支出2178.43万元,较2017年减少178.57  万元,下降7.58  %,主要原因是:奖金支出科目调整以及单位人员变动。

(二)商品和服务支出448.57万元,较2017年减少75.22万元,下降14.36%,主要原因是:正常开支。

(三)对个人和家庭补助支出136.76万元,较2017年减少1145.93万元,下降89.34%,主要原因是:奖金支出科目调整。

(四)资本性支出19.97万元,较2017年减少0.29万元,下降1.43%,主要原因是:正常变动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为41.66万元,决算数为6.29万元,完成预算的 15.1%,决算数较2017年减少11.14万元,下降47.18%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为11万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年减少9.11万元,下降59.59%。主要原因是:市政府本级的八项规定。

(二)公务接待费支出年初预算数为19.5万元,决算数为2.01万元,完成预算的10.31 %,决算数较2017年减少1.26万元,下降38.62%。主要原因是:公报室接待费开支减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出11.16万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为11.16万元,决算数为4.29万元,完成预算的38.44%,决算数较2017年减少0.77万元,下降15.16%。主要原因是:公报室用车费用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出448.76万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少43.87万元,下降8.91%,主要原因是:本年度正常支出浮动。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额560.60万元,其中:政府采购货物支出44.81万元、政府采购工程支出2.76万元、政府采购服务支出  513.03万元。

八、国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆;单位价值 50 万元以上通用设备0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全部开展绩效自评,涉及项目数量 1  个,项目总金额 40 万元。

其中,对“应急工作经费”项目委托“南昌市人民政府办公厅”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看, 2018年,在市政府的领导下,在省应急管理办公室的指导下,我厅全面履行政府职能,圆满完成应急办各项工作,本次项目绩效评价自评得分99,等级为“优秀”。组织对“南昌市人民政府办公厅” 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 40 万元,政府性基金预算支出0  万元。从评价情况来看,经厅绩效评价小组复核,2018年度应急办工作经费绩效评价最终得分99分,等级为“优秀”。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映应急工作经费项目绩效自评结果。

应急工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,应急工作经费项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 40 万元,执行数为 40 万元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:一是社会效益指标得分情况逐个分析,2018年,应急办承担市政府总值班室工作,及时掌握和报告市内外相关重大事情和动态,协调组织全市应急工作管理,成绩显著,取得了显著的社会效益,较去年有所提高;二是可持续影响指标得分情况逐个分析,2018年我市的应急体系建设和应急平台建设全面提升了我市应急协调处突水平,将长期发挥可持续效益。发现的问题及原因:一是市应急联动指挥平台建设步伐亟需加快;二是应急工作的专业队伍建设还需加强。下一步改进措施:一是加强应急值守,严格落实24小时值班制度和突发事件信息报告时限要求,提高信息报告的时效性和准确性;二是创新工作机制,在各县区、开发区(新区)中分别推进物资储备、特种大型重型装备、应急管理专家组、基层应急管理规范化建设等工作试点,并逐步在全市范围推广;三是加大热线整合力度,对整合确实有难度的热线,深入开展调研工作,真正实现政府服务“12345”一个号码统一对外;四是抓好应急广播拓展、应急救援机制建设等工作,完善应急体系,巩固基层应急管理规范化建设成果,制定和落实各类应急预案,积极开展各类应急培训和应急演练,提升快速反应和应急处置能力;五是加快应急管理教育培训基地建设,加强应急专业队伍建设与管理,努力打造一支想干事、能干事的应急专业队伍。

应急工作经费项目绩效自评综述:2018年,在市政府的领导下,在省应急管理办公室的指导下,我厅全面履行政府职能,圆满完成应急办各项工作,本次项目绩效评价自评得分99,经厅绩效评价小组复核,2018年度应急办工作经费绩效评价最终得分99分,等级为“优秀”。

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第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映单位业务活动方面的支出。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映单位下属事业单位正常基本支出。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费支出公务接待费支出:反映单位公务接待产生的费用,与平台一致。


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