南昌市优抚对象庐山休养所2020年度部门决算

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南昌市优抚对象庐山休养所2020年度部门决算

   

第一部分  南昌市优抚对象庐山休养所概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分南昌市优抚对象庐山休养所概况

一、单位主要职能

南昌市优抚对象庐山休养所的主要职能为以接待优抚对象为主。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为南昌市优抚对象庐山休养所

单位2020年年末实有人数10人,其中在职人员4人,离休人员0人,退休人员6人。

第二部分2020年度部门决算表


第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计360.65万元,其中年初结转和结余0.00万元,较2019年减少99.67万元,下降100.0%;本年收入合计360.65万元,较2019年增加195.36万元,增长118.2%,主要原因是:项目收入增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入360.65万元,占100.0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计360.65万元,其中本年支出合计309.28万元,较2019年增加44.32万元,增长16.7%,主要原因是:本年项目支出增加;年末结转和结余51.37万元,较2019年增加51.37万元,增长100.0%,主要原因是:本年度项目结余占比较大

本年支出的具体构成为:基本支出113.28万元,占36.6%;项目支出196.00万元,占63.4%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为109.62万元,决算数为309.28万元,完成年初预算的282.1%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为104.58万元,决算数为304.24万元,完成年初预算的290.9%,主要原因是:存在增人增资、工会经费支出增加、奖励金增加

(二)住房保障支出年初预算数为5.04万元,决算数为5.04万元,完成年初预算的100.0%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出113.28万元,其中:

(一)工资福利支出94.10万元,较2019年增加10.81万元,增长13.0%,主要原因是:存在增人增资

(二)商品和服务支出9.84万元,较2019年增加4.55万元,增长86.0%,主要原因是:2020年度工会经费支出增加

(三)对个人和家庭补助支出9.34万元,较2019年增加4.16万元,增长80.3%,主要原因是:2020年度奖励金增加

(四)资本性支出0.00万元,较2019年减少1.52万元,下降100.0%,主要原因是:单位厉行节约,减少了单位不必要支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,其中:

(一)本部门无因公出国(境)支出。

(二)本部门无公务接待费支出。

(三)本部门无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出9.84万元,较年初预算数减少2.56万元,降低20.6%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出

八、国有资产占用情况说明。

截止202012月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无其他车辆

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金196.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对“接待优抚对象疗养工作经费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出196.00万元,政府性基金预算支出0.00万元。对“接待优抚对象疗养工作经费”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,南昌市医疗保险事业管理处所有项目资金都是秉着“集中管理、专款专用、执行加快、开源节流、提高效益”的基本原则,做到“收支两条线”管理办法进行开展执行。绩效运行整体情况良好,预算执行进度完成较好,整体绩效目标如期完成

组织对单位开展了整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出309.28万元,政府性基金预算支出0.00万元。对单位整体支出委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,本部门的各下属单位全年整体绩效工作完成情况良好,资金使用规范,资金执行进度完成较好

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映接待优抚对象疗养工作经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,接待优抚对象疗养工作经费项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为247万元,执行数为196万元,完成预算的79.4%。项目绩效目标完成情况本单位已按全年工作安排开展接待优抚对象、驻昌部队486人疗养工作,并为优抚对象提供了良好的、优质的疗养环境,切实保障优抚疗养费使用在公开,公平,公正的原则,合理规范的使用。发现的问题及原因:一是由于省级接待标准调标,市级下拨经费未调整,导致服务质量存在不足;二是由于历年来疗养费缺口较大,导所欠付食品菜款工人工资等费用都没有按时结算三是有优抚对象提出建议部分工作不够到位。下一步改进措施:一是积极向财政有关部门报告协调;二是本单位即将撤销,以后此类问题应不会出现三是以后将继续改进

接待优抚对象疗养工作经费项目绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

接待优抚对象疗养工作经费

主管部门

南昌市退役军人事务局

实施单位

南昌市优抚对象庐山休养所

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

247

196

10

79.35%

8

其中:当年财政拨款

0

247

196

79.35%

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

接待优抚对象为中心,认真落实和实施好各项休养工作,全心全意为优抚对象、驻昌部队服务。

已按年工作安排开展接待优抚对象、驻昌部队486人疗养工作,并为优抚对象提供了良好的、优质的疗养环境切实保障优抚疗养费使用在公开,公平,公正的原则,合理规范的使用。




一级

指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

(50分)

数量指标

(20分)

接待优抚对象、驻昌部队486人

100%

100%

20

20

质量指标

(15分)

严格按照上级部门规定为优抚对象提供伙食、休养等最优质的服务

100%

90%

15

13.5

由于省级接待标准调标,市级下拨经费未调整,导致服务质量存在不足,已向财政有关部门报告协调

时效指标

(5分)

180个工作日之内完成

100%

100%

5

5

成本指标

(10分)

人员经费成本1000/元每人,总计约48.6万元;历年疗养费缺口147.4万元

100%

100%

10

10

由于历年来疗养费缺口较大,导至所欠付食品菜款工人工资等费用都没有按时结算。以后此类问题应不会出现

效益

指标

(30分)

经济效益

指标

社会效益

指标

为优抚对象提供了良好的,优质的疗养环境,加强了军民团结的良好局面

100%

100%

15

15

生态效益

指标

可持续影响指标

长期性项目,每年接收优抚对象,有长期发展规划

100%

100%

15

15

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标(10分)

采用问卷调查,座谈,电话回访,上访调研

100%

90%

10

9

有优抚对象提出建议部分工作不够到位,以后将继续改进

总分

100

95.5

(三)部门评价项目绩效评价结果

本部门项目绩效评价结果见附件。


第四部分名词解释

    一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补以后年度年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及军供站设施维修改造和设备更新支出。

(五)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

(六)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)部队供应(项):反映军供站(兵站)等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(九)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参公单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

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