南昌军供站2020年度部门决算公开

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南昌军供站2020年度部门决算公开

   

第一部分南昌军供站概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

、国有资产占用情况表

    第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分南昌军供站概况

一、部门主要职能

南昌军供站的主要工作是为执行战备训练、抢险救灾以及应对其他突发性事件等任务的成批过往部队、武警官兵、支前民兵、集结入伍的新兵、退伍的老兵等提供饮食饮水、盥洗休整、日常生活物资供应、临时住宿等保障。

主要职责是:

1、认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定,坚持为部队服务,为国防建设服务。

2、优质、快速、持续、准确、安全、保密地完成各趟军供保障任务。

3、组织开展军用饮食供应业务训练。

4、紧推南昌西军供分站项目向塘工程工程项目,力争早日竣工投入使用,打造现代化、正规化军供站

5、抓实党建工作,促进业务工作上水平

二、部门基本情况

南昌军供站有预算单位1个,编制人数19人,其中:行政编制0人、全部补助事业编制19人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数26人,其中:在职人数15人,包括行政人员0人、全部补助事业人员15人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人;离休人员1人;退休人员11人。

第二部分2020年度部门决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计4313.66万元,其中年初结转和结余1573.53万元,较2019年增加1995.22万元,增长86.06%;本年收入合计2740.13万元,较2019年增加475.09万元,增长20.97%,主要原因是业务范围内的正常增长

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2740.13万元,占100%政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计4313.66万元,其中本年支出合计3206.26万元,较2019年增加1995.22万元,增86.06%,主要原因是业务范围内的正常增长;年末结转和结余1107.4万元,较2019减少了466.13万元,减少29.62%,主要原因是资金使用较上年更为合理

本年支出的具体构成为:基本支出333.17万元,占10.39%;项目支出2873.09万元,占89.61%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为748.31万元,决算数为3206.26万元,完成年初预算的428.47%。其中:

社会保障和就业支出年初预算为733.62万元,决算数为589.84万元,完成年初预算的80.37%,原因是:资金使用合理化。

(二)城乡社区支出年初预算为0万元,决算数为2601.73万元,主要原因是:基建项目未编列年初预算,经费均为调整预算。

(三)住房保障支出年初预算为14.69万元,决算数为14.69万元,完成年初预算的100%,完成情况较好。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出333.17万元,其中:

(一)工资福利支出273.15万元,较2019年增加24.42万元,增长9.82%,主要原因是增加人员预算。

(二)商品和服务支出11.07万元,较2019减少23.9万元,减少68.34%,主要原因是部门支出规划精简

(三)对个人和家庭补助支出47.71万元,较2019增加24.74万元,增加107.57%,主要原因是涉及个人和家庭补助的人数每年都有变化

(四)资本性支出1.24万元,较2019减少436.97万元,下降99.72%,主要原因是基建项目支付缓慢

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.98万元,决算数为0.59万元,完成预算的11.85%,决算数较2019下降0.01万元,减少1.67%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2019年增加(减少0万元,增长(下降0%。。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.49万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019减少0.14万元,减少100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是响应财政号召,精简“三公”支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出0.59万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为4.49万元,决算数为0.59万元,完成预算的12.47%,决算数较2019年增加0.13万元,增长28.26%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:车辆保险维修。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额113.95万元,其中:政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出110.97万元、政府采购服务支出3.76万元。授予中小企业合同金额113.95万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

八、国有资产占用情况说明

截止202012月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是五座车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,站项目绩效完成良好,南昌军供站坚持“为部队服务 为国防建设服务”的宗旨不动摇,优质、快速、持续、准确、安全、保密地完成每一趟军供任务;坚持把加强党建工作摆在重要位置,严格落实组织生活制度,切实增强支部堡垒作用和全站干部职工凝聚力;坚持把推进工程项目作为重点工作来抓,下大功夫推动西军供分站和向塘供应点搬迁重建工程项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果
    今年在市级部门决算中反映2020年度驻优抚事业单位经费项目绩效自评结果。
    2020年度优抚事业单位经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标2020年度该项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为122.8万元,执行数为114.07万元,执行率92.89%。主要产出和基本情况市财政对南昌军供站资金安排总计122.8万元,申请预算安排的2020年度财政项目资金涉及的项目,绩效运行整体情况良好,预算执行进度完成较好,整体绩效目标如期完成。

我站2020年项目支出项目:用于向塘搬迁重建项目建设,进门道路、大门及钢架雨棚工程成本支出25.56万元,供水管道工程和下水道工程成本支出25.36万元,电力系统安装成本支出59.05万元。

第四部分名词解释

一、    收入科目

(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士兵的安置支出

(二)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项):反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出;

(三)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出;

(四)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(五)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

(六)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。

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