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中共南昌市委党校2021年部门预算草案编制说明

来源:中共南昌市委党校 发布日期:2021-04-28 15:51:53 浏览量: 字体

一、部门基本情况

中共南昌市委党校共有预算单位1个,编制人数120人,其中;行政编制48人、全部补助事业编制72人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数163人,其中:在职人数95人,包括行政人员0人、参公行政事业人员58人,全部补助事业人员37人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人;离休人员2人;退休人员66人。在校学生0人,其中:高等学校0人、中等专业学校0人,其他0人。

二、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年中共南昌市 委党校收入预算总额为2,989.82万元,其中:财政拨款收入2,832.04万元,占收入预算总额的94.7%;事业单位经营收入0万元,占收入预算总额的0%;非税收入0万元,占收入预算总额的0%;下级上缴收入0万元,占收入预算总额的0%;上级补助收入0万元,占收入预算总额的0%;上年结余157.78万元,占收入预算总额的5.3%。

(二)支出预算情况

2021年中共南昌市委党校支出预算总额为2989.82万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出2615.70万元,占支出预算总额的87.5%;包括工资福利支出2215.19万元、商品和服务支出360.23万元、对个人和家庭的补助40.28万元;项目支出374.12万元,占支出预算总额的12.5%,包括商品和服务支出349.12万元、基本建设支出0万元、资本性支出25万元。

按部门预算支出经济分类科目划分:工资福利支出2215.19万元,占支出预算总额的74.1%;商品和服务支出360.23万元,占支出预算总额的12.1%;对个人和家庭的补助40.28万元;占支出预算总额的1.3%;项目支出374.12万元,占支出预算总额的12.5%。

(三)财政拨款支出情况

2021年中共南昌市委党校财政拨款支出预算2989.82万元,占支出预算总额的100%,其中:教育支出2665.85万元,占财政拨款支出的89.2%;社会保障及就业支出129.91万元,占财政拨款支出的4.3%,住房保障支出194.06万元,占财政拨款支出的6.5%。

(四) 政府性基金情况

(五) 机关运经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行费为385.23万元,较上年377.92,增长7.3万元,增长率1.9%。增加的原因主要是自办食堂水电费运行费用增加。

(六)政府采购情况说明

2021中共南昌市委党校政府预算共安排233万元,其中货物预算128万元,服务预算105万元。

(七)固有资产占有使用情况

预算绩效情况

2021年本部门一级项目1个,具体为:

党建及培训;根据党中央对干部队伍建设的要求及南昌市干部教育培训规划,发挥对党政领导干部培训主渠道作用,有计划的轮训和培训县处级党员干部、乡镇(街道)科级党员领导干部和理论宣传骨干;负责对党员在校期间的学习培训进行考核;研究和运用马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和”三个代表”思想,围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署,对全市重大理论和现实问题开展专题研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府科学决策服务。

二级项目3个:

1、党校运行费  

(1)项目概述:物业管理、园林绿化服务

(2)实施主体:中共南昌市委党校

(3)实施周期:2021年度

(4) 年度预算安排150万元

(5) 绩效目标和指标:

数量指标

物业管理面积达标率

=100%

园林绿化工程完成率

=100%

质量指标

物业管理工作合格率(%)

=100%

园林绿化工作合格率(%)

=100%

时效指标

绿地养护工作完工及时性率(%)

=100%

成本指标

物业管理费标准控制率(%)

=100%

园林绿化控制成本率(%)

=100%

社会效益指标

保障培训工作正常开展,教职工及学员满意率(%)

=95%

生态效益指标

环境四季常青,学员及教职工满意率(%)

=95%

植被覆盖率(%)

=95%

环境舒适亮度率(%)

=95%

可持续影响指标

长效保障机制健全

满意度指标

学员满意度(%)

=95%

教职工满意度(%)

=95%


2、教学设备购置

(1)项目概述:年度教学设备采购更新

(2) 实施主体:中共南昌市委党校

(3) 实施周期:2021年度

(4) 年度预算安排25万元

(5) 绩效目标和指标:

数量指标

设备购置数量(个)

=50

维护设备数量(个)

=5

质量指标

设备检验合格率(%)

=100%

配套设备到位率(%)

=100%

时效指标

设备购置安装到位及时率(%)

=100%

维护需求响应及时性(%)

=100%

成本指标

单位设备购置实际成本预算成本比率

=100%

社会效益指标

服务功能提升,保障教学正常开展,教师满意度(%)

=90%

满意度指标

学员满意度(%)

=95%

部门关用数满意度(%)

=95%


3、干部培训

(1)项目概述:2021年度对外党性教育培训

(2) 实施主体:中共南昌市委党校

(3) 实施周期:2021年度

(4) 年度预算安排79.07万元

(5) 绩效目标和指标:

数量指标

培训人数(人)

=300人次

培训批次(批次)

=10期

质量指标

校本培训考核通过率(%)

=98%

时效指标

培训完成及时率(%)

=100%

成本指标

人均培训实际成本预算率(100%)

=100%

社会效益指标

强化课题带动,扩大党校学术影响,学报期刊出刊数(期)

=5期

满意度指标

学员教学满意度(%)

=95%

教职工满意度(%)

=95%

二、“三公”经费预算情况说明

1、因公出国(境)经费9.7万元,与上年度相比持平。

2、公务接待经费9.7万元,与上年度相比持平。

附表:

1.2021年中共南昌市委党校收支预算总表

2.2021年中共南昌市委党校收入预算总表

3.2021年中共南昌市委党校支出预算总表

4.2021年中共南昌市委党校支出预算表

5.2021年中共南昌市委党校支出预算分科目明细表

6.2021年中共南昌市委党校财政拨款支出预算表

2021年部门预算公开表_2021-04-06

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