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南昌湾里射击中心2021年单位预算编制说明

来源: 发布日期:2021-03-25 16:37:00 浏览量: 字体

南昌湾里射击中心2021年单位预算

编制说明

目  录

第一部分  南昌湾里射击中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  南昌湾里射击中心2021年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  南昌湾里射击中心2021年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释


第一部分  南昌湾里射击中心概况

一、单位主要职责

南昌湾里射击中心(第三体育运动学校)建成于2011年5月,座落在素有南昌市后花园之称的湾里区,位于兴湾大道天宁西路,占地约246亩,为全额拨款事业单位,编制数12人, 2015年,经南昌市机构编制委员会办公室批复,我中心增挂南昌市第三体校的牌子,并增编10人。现有编制20人,在岗在编17人。南昌湾里射击中心是财政全额拨款的正科级事业单位,主管部门为南昌市体育局。单位职能为培养和输送射击后备人才,促进体育事业发展,场馆维护管理,中专学历教育,体育教育,体育专业培训。

二、单位2021年主要工作任务

三、单位基本情况

我单位设立了综合股、学生股、保卫股、竞训股4个职能部门,分别负责学校相应工作。截至2020年12月31日,单位编制人数为20人,在职人数17人,其中,全部补助事业人员17人,离退休人员1人。在校学生97人,其中:初中生35人、中专生62人。

第二部分  南昌湾里射击中心2021年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年南昌湾里射击中心收入预算总额为1047.28万元,比上年增加569.52万元,增长119.21%。其中:财政拨款收入1042.09万元,上年结余5.19万元

(二)支出预算情况

2021年南昌湾里射击中心支出预算总额为1047.28万元,比上年增加569.52万元,增长119.21%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出1047.28万元,包括工资福利支出314.72万元、日常公用支出31.38万元、对个人和家庭的补助101.18万,项目支出600万。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出991.91万元;社会保障和就业支出23.72万元;住房保障支出31.65万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出314.72万元,占支出预算总额的30.05%;商品和服务支出31.38万元,占支出预算总额的2.9%;对个人和家庭的补助101.18万元,占支出预算总额的9.7%;项目支出600万元,占支出预算总额的57.29%;

(三)财政拨款支出情况

2021年南昌湾里射击中心财政拨款支出预算1047.28万元,较上年增加569.52万元,增长119.21%。具体支出情况是:文化旅游体育与传媒支出991.91万元;社会保障和就业支出23.72万元;住房保障支出31.65万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

(五)政府采购情况说明

2021年南昌湾里射击中心政府采购预算共安排732.48万元。其中,货物预算319.48万元,工程预算110万元,服务预算33万元。

(六)国有资产占有使用情况

2021年单位预算安排购置车辆0辆。

(七)预算绩效情况

2021年本单位有1个项目:体育场馆运营维护管理经费

1、       项目概述:负责南昌湾里射击中心场馆的日常管理维护等工作、以及培养输送射击后备人才。

2、       实施主体:南昌湾里射击中心

3、       实施周期:2021年1-12月

4、       年度预算安排:600万元

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排1.94万元。其中:

公务用车购置及运行维护费1.94万元。

第三部分  南昌湾里射击中心2021年单位预算表

九张表(详见附件,其《政府性基金预算支出表》、《项目支出绩效目标表》数据为空,没有相关项目预算安排。)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)教育支出:反映政府教育事务支出;

(二)文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出;

(三)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出;

(四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出;

(五)其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。


附件:2021年部门预算公开表_2021-03-25射击中心(1)

      2021年预算绩效目标批复表(南昌市体校湾里训练中心)

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