2022年市委宣传部（部门）预算公开

中共南昌市委宣传部2022年部门预算

目  录

第一部分  中共南昌市委宣传部概况

一、中共南昌市委宣传部部门主要职责

二、中共南昌市委宣传部部门2022年主要工作任务

三、中共南昌市委宣传部部门基本情况

第二部分  中共南昌市委宣传部2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分  中共南昌市委宣传部2022年部门预算情况说明

一、中共南昌市委宣传部部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共南昌市委宣传部概况

一、部门主要职责

中共南昌市委宣传部是主管宣传工作的市委组成部门,主要职责是:,制定全市宣传工作计划;提出全市宣传思想文教事业发展的指导方针;指导全市各级党委宣传部的工作和宣传文教系统制定政策、法规;协调全市宣传文教系统各部门之间的关系。

负责指导全市理论学习、理论宣传和理论研究工作;配合有关部门做好党员教育工作,组织编写党员教育教材;对市社联的工作实施方针、政策的指导。

负责指导、协调新闻等部门的工作;掌握舆论导向,把握宣传基调,引导社会舆论;对南昌日报社、市广播电视局的工作实施方针、政策的指导;对市新闻工作者协会在政治方向和方针、政策方面实施领导。

负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理;对市文化局、市文联的工作实施方针、政策的指导。

负责研究制定并组织实施全市文化产业发展规划和相关政策措施;指导、协调全市文化体制改革工作;协调相关部门进行重大文化产业项目的论证工作;督促检查文化产业发展相关工作任务的完成情况。

负责宣传、贯彻党的教育方针、政策;指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作;对市教育局和市属高等学校的工作实施方针、政策的指导。

负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和全市社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育工作;会同有关部门研究和改进群众思想政治工作。

负责研究制订全市精神文明建设规划、措施、对策;指导、协调、组织全市群众性精神文明创建活动;负责开展全市精神文明建设的调查研究,总结交流全市精神文明建设活动中的先进经验。

按有关文件规定的范围和职责,管理宣传文教系统的干部,指导推进这些部门领导班子的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设;对县、区委宣传部长的任免提出意见;制订全市宣传文教系统干部培训规划并组织实施;联系宣传文教系统的人才队伍,配合有关部门抓好人才队伍建设;主管全市企业(含企业化管理事业单位)政工干部的职称评定工作。

负责贯彻落实中央对外宣传的方针、政策和省、市委、省、市政府关于对外宣传工作的指示,研究制订全市外宣工作规划和市内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径;指导、协调市直有关部门和县区的对外宣传工作以及对外文化交流活动;负责引导全市对外舆论,组织对外新闻报道,举办对外新闻发布会;负责指导外宣基础设施、对外宣传阵地建设和外宣品的制作、陈列、发行、输送工作。

负责规划、指导、协调全市网络文化建设和管理工作;研究制定全市网络文化管理政策和法规;负责网上新闻宣传舆论引导;负责全市网络文化人才队伍建设。

负责对南昌市电影电视研究创作所、南昌市网络信息研究中心中心等直属单位的领导、建设和管理。

承办市委交办的其他工作。

二、部门2022年主要工作任务

中共南昌市委宣传部2022年的主要工作任务是:突出首要政治任务,持续把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入;紧扣主题主线,进一步激发全市上下“自信、发奋、齐心”精气神;加强精神文明建设,持之以恒培育和践行社会主义核心价值观;聚焦文化强市建设, 加快打造新时代文化高地;坚持党管意识形态,牢牢掌握意识形态工作领导权;突出立德树人根本任务,扎实推进教育事业高质量发展;坚持以党的政治建设为统领,全面加强宣传思想文教系统队伍建设。

三、部门基本情况

中共南昌市委宣传部共有预算单位2个,包括部本级和1个所属二级预算单位,其中,行政机关1个:中共南昌市委宣传部;公益一类事业单位1个:南昌市文明城市创建事务中心。编制人数79人,其中;行政编制63人、全部补助事业编制16人。实有人数100人,其中:在职人数77人,包括行政人员62人、全部补助事业人员15人;退休人员23人。

第二部分  中共南昌市委宣传部2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分  中共南昌市委宣传部2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年中共南昌市委宣传部收入预算总额为1933.31万元,比上年增加920.38万元,增长90.9%。其中:财政拨款收入1933.31万元,较上年预算安排增加920.38万元。

(二)支出预算情况

2022年中共南昌市委宣传部支出预算总额为1933.31万元,比上年增加920.38万元,增长90.9%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出1805.31万元,较上年预算安排增加811.62万元,包括工资福利支出1633.73万元、日常公用支出169.69万元、对个人和家庭的补助1.89万元;项目支出128万元,较上年预算安排增加33万元,包括行政事业性项目支出128万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1673.03万元,较上年预算安排增加807.09万元;其他共产党事务支出272.91万元,较上年预算安排增加272.91万元;社会保障和就业支出93.46万元,较上年预算安排增加46.04万元;住房保障支出166.82万元,较上年预算安排增加86.49万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1633.73万元,较上年预算安排增加823.11万元,占支出预算总额的84.5%;商品和服务支出297.68万元,较上年预算安排增加191.67万元,占支出预算总额的15.4%;对个人和家庭的补助支出1.89万元,较上年预算安排增加0.59万元占支出预算总额的0.1%。

(三)财政拨款支出情况

2022年中共南昌市委宣传部支出预算总额为1933.31万元,比上年增加920.38万元,增长90.9%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1673.03万元,较上年预算安排增加807.09万元;其他共产党事务支出272.91万元,较上年预算安排增加272.91万元;社会保障和就业支出93.46万元,较上年预算安排增加46.04万元;住房保障支出166.82万元,较上年预算安排增加86.49万元。

按支出项目类别划分:基本支出1805.31万元,较上年预算安排增加811.62万元,包括工资福利支出1633.73万元、日常公用支出169.69万元、对个人和家庭的补助1.89万元;项目支出128万元,较上年预算安排增加33万元,包括行政事业性项目支出128万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要情况说明

2022年本部门机关运行经费为297.68万元,较上年增加191.69万元,增长180.8%。增加的原因主要是原文明办及其下属事业单位并入宣传部,机关运行经费增加。

(七)政府采购情况说明

2022年我部政府采购预算共安排25.8万元。其中,货物预算0万元,工程预算0万元,服务预算25.8万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。

(九)项目绩效情况

1、创建国防教育示范城指挥部办公室保障经费项目

1)项目概述:国防教育示范城军地合署办公室创建,提高公民国防观念;国防教育指导中心建设、八一国防教育云平台建设及维护保障国防教育信息化,提高办公室工作效率。

2)立项依据:根据市政府抄告文件

3)实施主体:中共南昌市委宣传部

4)实施周期:2022年1月1日-2022年12月31日

5)年度预算安排:95万元

6)绩效目标和指标:

数量指标:国防教育活动举办场次(=4场),国防教育云平台运维天数(=365天)

质量指标:国防教育活动参与率(100%),国防教育云平台使用率(100%)

时效指标:国防教育活动开展及时率(100%),国防教育云平台运行维护工作完成及时率(100%)

成本指标:国防教育活动成本控制率(100%),国防教育云平台运维成本控制率(100%)

社会效益指标:提高国防观念,增强保卫国家安全意志(100%),保障国防教育工作正常稳定进行(100%)

满意度指标:市民满意度(95%)

2、南昌市志愿服务联合会运行经费项目

1)项目概述:南昌市志愿服务联合会运行经费,包含人员经费及办公经费

2)立项依据:根据市政府抄告文件

3)实施主体:中共南昌市委宣传部

4)实施周期:2022年1月1日-2022年12月31日

5)年度预算安排:33万元

6)绩效目标和指标:

数量指标:聘用志愿服务联合会工作人员(4人),购置办公耗材(1批)

质量指标:聘用工作人员工作完成率(100%),办公经费使用率(100%)

时效指标:2021年1月1日-2021年12月15日前完成

成本指标:33万元

社会效益指标:提升南昌市志愿服务水平

满意度指标:志愿服务组织满意度(95%)

二、“三公”经费预算情况说明

2022年本部门“三公”经费年初预算安排12.75万元,资金来源为财政拨款。其中:

1.因公出国(境)经费7.85万元,比上年增加1.85万元。增加的原因主要是原文明办及其下属事业单位并入宣传部,经费增加。

2.公务接待费4.90万元,比上年增加3万元。增加的原因主要是原文明办及其下属事业单位并入宣传部,经费增加。

3.公务用车运行维护费0万元,比上年增加/减少0万元。

4.公务用车购置费0万元,比上年增加/减少0万元。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映本单位财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、物业费以及购买商品和服务支出等其他费用;

(二)社会保障和就业支出:反映本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出;

(三)住房保障支出:反映本单位住房公积金及购房补贴。