2022年部门预算
目 录
第一部分 南昌市合作交流办公室概况
一、部门主要职责
二、部门2022年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分 南昌市合作交流办公室2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市合作交流办2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市合作交流办公室概况
一、部门主要职责
要南昌市合作交流办是主管接待服务保障工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责是:负责做好市级四套班子的公务接待、客商来昌考察投资等活动及重要会议和大型会议的接待服务工作;协助做好外事接待及大型经贸活动、招商引资、展销博览等活动的服务保障工作。
二、部门2022年主要工作任务
南昌市合作交流办2022年的主要工作任务是:将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,认真落实省第十五次党代会和市第十二次党代会精神,紧紧围绕市委十二届三次全会部署要求,以“打头阵、当先锋、作表率”的雄心壮志,以开展“提升能力争首位,历练本领显担当”业务素质提升年活动为抓手,强弱项、补短板,进一步提升全办各项工作水平,努力打造“四有”干部队伍,大力营造风清气正的政治生态,为助推南昌在全省率先“作示范、勇争先”,实现“两个大幅提升”贡献更大的力量,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
(一)持续强化党建引领打造模范机关
坚持把政治建设放在首位,深入贯彻全面从严治党方针,压实主体责任,巩固拓展党史学习教育成果,推出符合接待部门特点的党建引领的工作品牌,努力形成党员干部队伍人心思进、人心向上、人心看齐的氛围。认真做好“压实管党治党责任 营造良好政治生态”专题民主生活会、党史学习教育和“转作风提效率树形象”专项整治专题组织生活会的后半篇文章,以“钉钉子”的精神督促问题整改到位,努力使“脚上有土、心中有谱”的工作作风成为一种习惯,“事事马上办、人人钉钉子、个个敢担当”的工作韧劲成为一种常态。
(二)精心细致做好日常接待和重大活动服务保障
紧盯最新中央、省、市有关疫情防控的政策规定,严把健康安全关口,筑牢疫情防控“防火墙”,确保日常接待的各个环节得体周到、万无一失。按照活动分工安排,周密制定方案预案,集中力量聚焦做好在昌举办的大型会议和各类党政代表团、商务外事团组来昌考察等重大活动的嘉宾接待工作。进一步探索运用“南昌接待”小程序,提高工作效率,积极宣传推介南昌城市的特色亮点。
(三)扎实开展“提升能力争首位,历练本领显担当”业务素质提升年活动
按照业务素质提升年活动实施方案,细化任务分工,把握时间节点,逐项推进业务授课、实操演练、考核评比等各阶段工作,真正让每名参训人员都有所收获、有所感悟、有所提高,通过“内强素质、外树形象”,打造一支讲政治、守规矩、敢担当、有能力的高素质工作队伍。
三、部门基本情况
南昌市合作交流办共有预算单位2个,包括南昌市合作交流办本级和1个下属二级预算事业单位南昌市区域服务中心。编制人数24人,其中:行政编制18人、全部补助事业编制6人;实有人数19人,其中:行政在职人员15人、全部补助事业在职人员4人;聘用人员7人;退休人员19人。
第二部分 南昌市合作交流办公室2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第三部分 南昌市合作交流办公室2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
南昌市合作交流办收入预算总额为1087.1万元,比上年减少346.44万元,减少24.2%，减少原因：市财政收回历年结余数。其中:财政拨款收入1087.1万元,较上年预算安排增加0.94万元。
(二)支出预算情况
2022年南昌市合作交流办支出预算总额为1087.1万元,比上年减少346.44万元,减少24.2%，减少原因：市财政收回历年结余数。
其中:按支出项目类别划分:基本支出482.8万元,较上年预算安排减少58.55万元,包括工资福利支出433.58万元、日常公用支出47.7万元、对个人和家庭的补助1.52万元;项目支出604.3万元,较上年预算安排减少287.89万元,包括行政事业性项目支出604.3万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1024.08万元,较上年预算安排减少335.54万元;社会保障和就业支出23.18万元,较上年预算安排减少6.74万元;住房保障支出39.84万元,较上年预算安排减少4.16万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出483.58万元,较上年预算安排减少79.13万元;商品和服务支出602万元,较上年预算安排减少267.39万元;对个人和家庭的补助1.52万元,较上年预算安排增加0.08万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年南昌市合作交流办财政拨款支出预算1087.1万元,较上年增加0.94万元,增长0.01%。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1024.08万元,较上年预算安排增加1.93万元;社会保障和就业支出23.18万元,较上年预算安排减少0.9万元;住房保障支出39.84万元,较上年预算安排减少0.09万元。
按支出项目类别划分:基本支出482.8万元,较上年预算安排增加0.94万元;其中:工资福利支出433.58万元,商品和服务支出47.7万元,对个人和家庭的补助1.52万元。项目支出604.3万元,较上年预算安排增加0万元;其中:工资福利支出50万元,商品和服务支出554.3万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
2022年本部门机关运行经费为47.7万元,较上年减少29.5万元,下降38.2%。减少的原因主要是人员有所减少。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况说明
2022年我办政府采购预算共安排62万元。其中,货物预算62万元,工程预算0万元,服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
2022年我办部门预算安排购置车辆0辆,预算安排为0万元。
(九)项目绩效情况
1、项目:市本级接待经费
1)、项目概述:紧紧围绕市委提出的实施“六大战略”和打造“五城”的目标要求,在严格落实健康安全的疫情防控要求前提下,精心、精细、精准实施好接待工作各个流程,当好服务员、宣传员、信息员,最大程度将接待工作融入到服务全市中心工作中
2)立项依据:按上年度财政预算批复
3)实施主体:南昌市合作交流办公室
4)实施周期:2022年1月1日-2022年12月31日
5)年度预算安排:400万元
6)绩效目标和指标:
数量指标:公务接待≥1.5万人.次、接待运行维护费≥2万人.次;
质量指标:高质量完成接待达标率=100%
时效指标:2022年12月31日前
成本指标:市本级公务接待≤160万元、接待运行维护≤240万元;
社会效益指标:促进南昌经济发展=100%、展示南昌社会健康发展=100%、对外人文交流影响办=100%
满意度指标:在职员工满意度≥98%、市直部门满意度≥95%。
2、项目:合作交流运行工作经费
1)、项目概述:突出“适应形势,创新服务,强化职能”主题,合作交流工作稳中求进,整体工作水平有了新的提升,以接待为主的各项工作顺利开展。
2)立项依据:按上年度财政预算批复
3)实施主体:南昌市合作交流办公室
4)实施周期:2022年1月1日-2022年12月31日
5)年度预算安排:204.3万元
6)绩效目标和指标:
数量指标:印刷费>=100000张、邮电费>=300元、老干部活动工作>=19人.次、订购报刊、杂志等>=50本 、组织学习差旅、培训费>=60人、维修、修缮费>=20平方、委托业务费>=2家、保密普法工作>=60人.次、扶贫综治对象>=2单位 、文明创建工作>=20000份 、单位补助工会经费>=30人.次 、党建活动开展次数(次)>=10人.次、公务接待≥1.5万人.次、接待运行维护费≥2万人.次
质量指标:高质量完成接待达标率=100%
时效指标:2022年12月31日前
成本指标:印刷费成本<=10万元 、邮电费成本<=0.36万元、老干部活动经费成本<=10万元 、订购报刊、杂志成本<=15万元、差旅、培训成本<=20.96万元、修缮、维修费成本<=62.46万元、委托业务费成本<=15万元、保密普法工作成本<=7万元 、扶贫、综治帮扶工作成本<=21万元、文明创建成本<=5万元、行政补助工会经费成本<=17.52万元、机关党建活动成本<=20万元
社会效益指标:促进标准信息公开共享率=100%
满意度指标:群众满意度≥98%
二、“三公”经费预算情况说明
2022年我办“三公”经费年初预算安排0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;
(二)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科科目的其他项目支出;
(三)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位;
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;
(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;
(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
赣公网安备 36010802000056号
