中共南昌市委党校2021年部门预算草案编制说明

中共南昌市委党校

2021年部门预算草案编制说明

目    录

第一部分  中共南昌市委党校概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  中共南昌市委党校2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

     二、“三公”经费预算情况说明  

第三部分 中共南昌市委党校2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  中共南昌市委党校概况

 一、部门主要职责  

      中共南昌市委党校是市委直属事业（参照公务员法管理）单位，正县级建制，与南昌市行政学院合署办公（两块牌子，一套人马）。按照《中国共产党党校工作条例》，党校是党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

      二、部门2021年主要工作任务

      我校2021年主要工作任务是：校（院）高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，坚持“实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民”的办学方针，按照中央“大规模培训干部、大幅度提高干部素质”的战略要求，坚持“一个中心、四个方面”的教学布局，坚持“质量兴校、特色立校、人才强校”的发展思路，进一步加强对干部成长规律和党校教育规律的研究，不断提升干部教育培训质量，教学水平稳步提高，理论研究成果丰硕，管理水平不断提升，充分发挥南昌市培训轮训领导干部的主渠道、主阵地作用，理论创新的重要基地作用和决策咨询的思想库作用。

      主要工作：一是举办主体班次，即：县级领导干部进修班、青年干部政治理论培训班和公务员培训班，主要培训轮训全市的县处级党员领导干部、乡科级党员领导干部中的县处级后备干部和新录用公务员。二是围绕市委中心工作，承办各类专题理论研讨班和短训班、进修班。三是联合有关部门开展干部培训工作，培训对象涉及党外干部、农村基层党员、企事业单位领导干部等。四是开展理论研究工作。承担省、市调研课题，并结合实际工作确定校级课题，形成调研报告和理论成果，供市委、市政府决策参考。五是针对经济社会发展的重大理论和市委、市政府中心工作，开展马克思主义中国化最新成果、党的路线、方针、政策以及国情、省情、市情的理论宣讲工作。六是主办《中共南昌市委党校学报》（由市委主管，全省地市级党校中唯一公开出版发行的双月学术性刊物)。

三、部门基本情况

中共南昌市委党校共有预算单位1个，编制人数120人，其中；行政编制48人、全部补助事业编制72人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数163人，其中：在职人数95人，包括行政人员0人、参公行政事业人员58人，全部补助事业人员37人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员2人；退休人员66人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分 中共南昌市委党校2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2021年中共南昌市 委党校收入预算总额为2,989.82万元，其中：财政拨款收入2,832.04万元，占收入预算总额的94.7%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；非税收入0万元，占收入预算总额的0%；下级上缴收入0万元，占收入预算总额的0%；上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结余157.78万元，占收入预算总额的5.3%。

（二）支出预算情况

2021年中共南昌市委党校支出预算总额为2989.82万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2615.70万元，占支出预算总额的87.5%；包括工资福利支出2215.19万元、商品和服务支出360.23万元、对个人和家庭的补助40.28万元；项目支出374.12万元，占支出预算总额的12.5%，包括商品和服务支出349.12万元、基本建设支出0万元、资本性支出25万元。

按部门预算支出经济分类科目划分：工资福利支出2215.19万元，占支出预算总额的74.1%；商品和服务支出360.23万元，占支出预算总额的12.1%；对个人和家庭的补助40.28万元；占支出预算总额的1.3%；项目支出374.12万元,占支出预算总额的12.5%。

（三）财政拨款支出情况

2021年中共南昌市委党校财政拨款支出预算2989.82万元，占支出预算总额的100%，其中：教育支出2665.85万元，占财政拨款支出的89.2%；社会保障及就业支出129.91万元，占财政拨款支出的4.3%，住房保障支出194.06万元，占财政拨款支出的6.5%。

(四) 政府性基金情况

          无

(五) 机关运经费等重要情况说明

  2021年本部门机关运行费为385.23万元,较上年377.92,增长7.3万元,增长率1.9%。增加的原因主要是自办食堂水电费运行费用增加。

（六）政府采购情况说明

      2021中共南昌市委党校政府预算共安排233万元,其中货物预算128万元,服务预算105万元。

   (七）固有资产占有使用情况

      无

（八）预算绩效情况

    2021年本部门一级项目1个,具体为:

党建及培训；根据党中央对干部队伍建设的要求及南昌市干部教育培训规划,发挥对党政领导干部培训主渠道作用,有计划的轮训和培训县处级党员干部、乡镇(街道)科级党员领导干部和理论宣传骨干；负责对党员在校期间的学习培训进行考核；研究和运用马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和”三个代表”思想,围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署,对全市重大理论和现实问题开展专题研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府科学决策服务。

     二级项目3个:

1、党校运行费 

（1）项目概述:物业管理、园林绿化服务

（2）实施主体:中共南昌市委党校

    （3）实施周期:2021年度

     (4) 年度预算安排150万元

     (5) 绩效目标和指标:

2、教学设备购置

 (1）项目概述:年度教学设备采购更新

 (2) 实施主体:中共南昌市委党校

       (3) 实施周期:2021年度

       (4) 年度预算安排25万元

       (5) 绩效目标和指标:

3、干部培训

(1）项目概述:2021年度对外党性教育培训

(2) 实施主体:中共南昌市委党校

       (3) 实施周期:2021年度

       (4) 年度预算安排79.07万元

       (5) 绩效目标和指标:

二、“三公”经费预算情况说明

1、因公出国(境)经费9.7万元,与上年度相比持平。

2、公务接待经费9.7万元,与上年度相比持平。

第三部分 中共南昌市委党校2021年部门预算表

详见附表

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

　　（一）干部教育（2050802）：反映各级党校，行政学院，社会主义学院，国家会计学院的支出。包括机构运转，招聘师资，举办各类培训班等支出。

　　（二）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（三）购房补贴（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　（四）未归口管理的行政单位离退休（2080504）：反映未实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

　　（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2021年部门预算公开表