中共南昌市委网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 中共南昌市委网络安全和信息化委员会办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 中共南昌市委网络安全和信息化委员办公2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、局本级及所属单位预算的具体说明
第三部分 中共南昌市委网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《预算绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 中共南昌市委网络安全和信息化委员会办公室概况
一、部门主要职责
市委网信办是主管网信工作的市委组成部门，主要职责是：负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作；
二、部门2020年主要工作任务
市委网信办2020年的主要工作任务是：进一步做好我市网络正面宣传，加大全市重大重点工作宣传报道。开展互联网新闻信息服务从业人员培训，南昌市网信工作业务培训班，南昌市核心网络通讯员专项培训班，提升网信工作人员素质能力。建设完善网络宣传业务平台系统以及建设完善网评管理平台系统功能。开展重大主题、重要活动网络主题宣传活动，进行各类正面宣传微作品宣传推广。进一步做好我市网络安全和信息化工作，提高管网治网能力，促进机构建设、网络舆情、网络宣传、网络安全各方面工作开展，切实履行意识形态责任制，全面提升南昌网信工作水平。
三、部门基本情况
市委网信办共有预算单位2个，包括网信办本级和一个下属事业单位南昌市网络信息研究中心。编制人数34人，其中：行政编制22人、全部补助事业编制12人；2019年年末实有人数27人，其中行政机关人员16人，财政全额补助事业在职人数11人。
第二部分 南昌市委网信办2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年市委网信办收入预算总额为615.64万元。其中：财政拨款收入456.76万元；上年结转158.88万元。
（二）支出预算情况
2020年市委网信办支出预算总额为615.64万元。
其中：按支出项目类别划分：基本支出443.87万元，包括工资福利支出373.65万元、商品和服务支出70.22万元；项目支出171.77万元，包括商品和服务支出118.09万元，其他支出53.68万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出24.29万元，住房保障支出25.31万元，一般公共服务支出566.04万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出373.65万元，占支出预算总额的60.7%；商品和服务支出188.29万元，占支出预算总额的30.6%；其他支出53.68，占支出预算总额的8.7%。
（三）财政拨款支出情况
2020年市委网信办财政拨款支出预算456.76万元。具体支出情况是：社会保障和就业支出24.29万元，占财政拨款支出的5.3%；住房保障支出25.31万元，占财政拨款支出的5.6%。一般公共服务支出407.16万元，占财政拨款支出的89.1%
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2020年本部门机关运行经费为57.01万元。
（六）政府采购情况说明
2020年我办各单位政府采购预算共安排50万元。其中，货物采购预算33.0万元，服务采购预算17.0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年8月31日，部门共有车辆0辆。
（八）预算项目绩效目标设置情况
无
二、“三公”经费预算情况说明
2020年本部门“三公”经费年初预算安排2万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是本年无出国（境）安排。
2．公务接待费2万元，因我部门2019年新组建成立，所以无法以部门金额与上年进行对比。
3．公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是公务用车制度改革。
三、办本级及所属单位预算的具体说明：
（一）中共南昌市委网络安全和信息化委员会办公室（办本级）
1．基本情况
中共南昌市委网络安全和信息化委员会办公室单位编制人数22人，实有人数16人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额285.83万元。
其中：财政拨款218.35万元，上年结转67.48万元。
2020年支出预算总额285.83万元。
其中：工资福利支出203.49万元，其他商品和服务支出38.76万元，项目支出43.58万元。
（二）南昌市网络信息研究中心（所属单位）
1．基本情况
南昌市网络信息研究中心单位编制人数12人，实有人数11人，退休人员0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额329.81万元。
其中：财政拨款238.41万元，上年结转91.40万元。
2020年支出预算总额329.81万元。其中：工资福利支出170.16万元，其他商品和服务支出31.46万元，对个人和家庭补助支出0万元，项目支出128.19万元。
第三部分 中共南昌市委网络安全和信息化委员会办公室
2020年部门预算表
九张表（详见附表，本办无政府性基金预算支出。）
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（五）一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
赣公网安备 36010802000056号
