中国民主同盟南昌市委员会2018年度部门决算

中国民主同盟南昌市委员会

2018年度部门决算

目    录

第一部分  中国民主同盟南昌市委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国民主同盟南昌市委员会概况

一、部门主要职能

中国民主同盟南昌市委员会是一个民主党派地方组织机关,作为一个参政党,其主要履行政治协商、参政议政、民主监督的职能,积极服务南昌经济社会发展。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:中国民主同盟南昌市委员会本级。

本部门2018年年末编制人数13人,其中行政编制12人,工勤编制1人;年末实有人数22人,其中在职人员12人,离休人员2人,离休人员2人,退休人员8人。

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计414.41万元,其中年初结转和结余  15.21万元,较2017年减少24.04万元,下降61.2%;本年收入合计399.19万元,较2017年增加7.3万元,增长1.9%,主要原因是:机关在职人数增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入399.19万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计414.41万元,其中本年支出合计378.96万元,较2017年减少36.94万元,下降8.9%,主要原因是:厉行节约;年末结转和结余35.45万元,较2017年增加20.24万元,增长133.1%,主要原因是:厉行节约;死亡抚恤金年底到位形成结余。

本年支出的具体构成为:基本支出296.50万元,占78.2%;项目支出82.46万元,占21.8%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为255.21万元,决算数为378.96万元,完成年初预算的148.5%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为191.40万元,决算数为317.49万元,完成年初预算的165.9%,主要原因是:新增人员和政策文件规定的奖金发放;机关在职人数增加,预算数调整后增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为53.10万元,决算数为50.76万元,完成年初预算的95.6%,主要原因是:厉行节约。

(三)住房保障支出年初预算数为10.71万元,决算数为10.71万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行住房保障相关政策。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出296.50万元,其中:

(一)工资福利支出148.73万元,较2017年增加37.13万元,增长33.3%,主要原因是:机关在职人数增加。

(二)商品和服务支出43.89万元,较2017年增加16.67万元,增长61.2%,主要原因是:机关在职人数增加,办公开支增加。

(三)对个人和家庭补助支出103.88万元,较2017年减少66.77万元,下降39.1%,主要原因是:厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.62万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年减少0.22万元,下降100%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年不变。主要原因是:没有因公出国(境)现象。

(二)公务接待费支出年初预算数为4.62万元,决算数为0万元, 完成预算的0%,决算数较2017年减少0.22万元,下降100%。主要原因是:没有公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 100%,决算数较2017年不变。主要原因是:没有公务用车购置费用支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2017年不变。主要原因是:没有公务用车运行维护费用支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出43.89万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加15.17万元,增长52.8%,主要原因是:机关在职人数增加,办公开支增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额1.42万元,其中:政府采购货物支出1.42万元.授予中小企业合同金额1.42万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.42万元,占政府采购支出总额的100%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全部开展绩效自评,涉及项目数量5个,项目总金额86万元。

围绕绩效评价指标体系,通过数据采集及电话回访等方式,对该项目绩效进行了客观、公正的评价。在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上,经实地验看项目实施成果和听取项目实施效果,评价小组认为,民盟南昌市委会达到了既定的目标,对项目绩效指标自评得分为92分,评价结果为优;主管部门评价得分为92分,评价结果为优。各项目在资金安排、方案设计、系统质量、规范管理和产品产出等方面均有充分考虑,且完成效果获好评,较好地达到项目预期目标。

组织对中国民主同盟南昌市委员会本级开展整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出378.96万元。按照绩效评价工作要求,民盟南昌市委会专门成立了自评领导小组,组织力量认真研究并贯彻落实,使得支出绩效自评工作开展顺利。2018年度,我单位各部门严格按照年初计划,完成各项任务,认真履职,并不断完善管理制度,健全内控机制,提高了资金使用效率。从评价情况来看,总体上,民盟南昌市委会2018年度整体支出能够严格按预算执行,绩效目标圆满完成。从项目的经济性来看,统筹安排项目资金,项目经费主要用于参政议政和盟组织建设,得到盟员和公众的广泛认可。从项目的效率性来看,为保证项目资金得到有效使用,一是结合单位实际情况,对资金使用进行合理规划;二是按照财务、预算管理制度,对资金的分配、付款等环节进行管理和监督,规范资金管理,确保资金发挥效益。从项目的效益性来看,项目的实施产生了良好的社会效益,提出城市建设的提案议案,广开言路,得到相关部门的重视,持续为南昌市经济社会发展添砖加瓦。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个预算金额最大或预算金额200万以上的项目)

我部门今年在市级部门决算中反映教育培训和办公经费补助等项目的绩效自评结果。

教育培训和办公经费补助等项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,教育培训和办公经费补助等项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为49万元,执行数为49万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是召开全委会议、主委办公会议、常委会议、组织、宣传、参政议政工作会议等共10次;二是开展办公设备检查,并针对问题及时更新维修;三是举办盟员、机关干部等各类培训班;四是开展农村教育“烛光行动”、“黄丝带”心理帮教等社会服务活动;五是门户网站、微信公众号定期维护,树立南昌民盟良好形象,增强盟员归属感。发现的问题及原因:单位各部室对财政绩效管理工作缺乏认知和配合。下一步改进措施:要保证项目实施良好,必须做到领导重视,同时理解文件、明确项目指标任务,与单位各部室负责人积极配合。

教育培训和办公经费补助等项目绩效自评综述:在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上,经实地验看项目实施成果和听取项目实施效果,评价小组认为,民盟南昌市委会达到了既定的目标,对项目绩效指标自评得分为92分,评价结果为优;主管部门评价得分为92分,评价结果为优。

在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映各民主党派行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映各民主党派行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

(四)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

民盟南昌市委会 

2019年9月20日