目录
第一部分 民盟南昌市委会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分
2017 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分
2017 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解
第一部分 民盟南昌市委会概况
一、部门主要职能 参政议政、民主监督是本党派的基本职责。围绕市委、市政府的中心 工作,积极参政议政,做好课题调研工作,参与社会事务的管理和政策方 针的制定执行,实行民主监督。
二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:中国民主同盟南昌 市委员会。
本部门 2017 年年末编制人数 13 人,其中行政编制 13 人;年末实有 人数 22 人,其中在职人员 11 人,离休人员 4 人,退休人员 7 人。
第二部分 2017 年度部门决算表
第三部分 2017 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门 2017 年度收入总计 431.14 万元,其中年初结转和结余 39.25 万元,较 2016 年增加 21.56 万元,增长 121.91%;本年收入合计 391.89 万元,较 2016 年增加 66.89 万元,增长 20.58%,主要原因是:南昌民盟 成立 70 周年专项经费增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 391.89 万元,占 100%。
二、支出决算情况说明
本部门 2017 年度支出总计 431.14 万元,其中本年支出合计 415.93 万元,较 2016 年增加 112.49 万元,增长 37.07%,主要原因是:庆祝南 昌民盟成立 70 周年开支增加;年末结转和结余 15.21 万元,较 2016 年减 少 24.03 万元,下降 61.24%,主要原因是:庆祝南昌民盟成立 70 周年 开支增加。
本年支出的具体构成为:基本支出 311.30 万元,占 74.84%;项目支 出 104.63 万元,占 25.16%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 270.18 万元,决算数 为 415.93 万元,完成年初预算的 153.95%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为 204.45 万元,决算数为 321.10 万元,完成年初预算的 159.29%,主要原因是:新增人员和政策文件规定 的奖金发放,70 周年专项支出等未列入年初预算,预算数调整后增加。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为 53.89 万元,决算数为 83.99 万元,完成年初预算的 155.86%,主要原因是:新增人员和政策文 件规定的奖金发放,70 周年专项支出等未列入年初预算,预算数调整后 增加。
(三)住房保障支出年初预算数为 10.84 万元,决算数为 10.84 万 元,完成年初预算的 100%,主要原因是:严格执行住房保障相关政策。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出311.30万元,其中:
(一)工资福利支出 111.60 万元,较 2016 年减少 10.76 万元,下降 8.80%,主要原因是:有人员退休。
(二)商品和服务支出 27.22 万元,较 2016 年减少 1.27 万元,下降 4.43%,主要原因是:厉行节约。
(三)对个人和家庭补助支出 170.65 万元,较 2016 年增加 112.90 万元,增长 195.49%,主要原因是:有人员退休,退休金增加;有人员死 亡,抚恤金增加。
(四)其他资本性支出 1.82 万元,较 2016 年增加 1.82 万元,增长 100%,主要原因是:办公设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算 数为 4.60 万元,决算数为 0.22 万元,完成预算的 4.68%,决算数较 2016 年减少 1.33 万元,下降 85.82%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元, 完成预算的 100%,决算数较 2016 年不变。主要原因是:没有因公出国(境) 现象。
(二)公务接待费支出年初预算数为 4.60 万元,决算数为 0.22 万元, 完成预算的 4.68%,决算数较 2016 年减少 1.33 万元,下降 85.82%。主要 原因是:厉行节约。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年 初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 100%,决算数较 2016 年不变。主要原因是:没有公务用车购置费用支出;公务用车运行维护费 支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 100%,决算数 较 2016 年不变。主要原因是:没有公务用车运行维护费用支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门 2017 年度机关运行经费支出 29.04 万元,较 2016 年增加 0.55 万元,增长 1.96%,主要原因是:新增人员,机关运行开支略有上升。
七、政府采购支出情况说明
本部门 2017 年度政府采购支出总额 5.93 万元,其中:政府采购货物 支出 5.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 5.93 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中: 授予小微企业合同金额 5.93 万元,占政府采购支出总额的 100%。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支 出全面开展绩效自评,共涉及资金86.00万元,占一般公共预算项目支出 总额的100%。
共组织对中国民主同盟南昌市委员会党员活动经费及教育培训和办 公经费补助等合并项目等1个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预 算支出72.00万元。从评价情况来看,围绕绩效评价指标体系,通过数据 采集及电话回访等方式,对该项目绩效进行了客观、公正的评价,从项目 实施情况看,整个项目在资金安排、方案设计、系统质量、规范管理和产 品产出等方面均有充分考虑,且完成效果获好评,较好地达到项目预期目 标。自评分99分,评价结果为优,部门复核分99分,评价结果为优。
组织对“中国民主同盟南昌市委员会”等1个部门(单位)开展整体 支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出415.93万元。从评价情况来看 2017年度民盟南昌市委会各项年初绩效目标基本实现,项目组织管理和财 务管理健全规范,未发生违法违规问题。部门整体支出绩效自评得分为 94.68分,评价档次为“优”,主管部门复核得分为94.68分,评价档次为 “优”。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在市级部门决算中反映中国民主同盟南昌市委员会党员 活动经费及教育培训和办公经费补助等合并项目绩效自评结果。
中国民主同盟南昌市委员会党员活动经费及教育培训和办公经费补 助等合并项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,中国民主同盟南昌市委员会党员活动经费及教育培训和办公经费补助等合并项目绩效自 评得分为99分。项目全年预算数为72万元,执行数为72万元,完成预算的 100%。
主要产出和效果:①产出数量:全年召开全委会议、主委办公会议、 常委会议、办公例会等工作会议等共计10次,召开盟员、机关干部等培训 班共计2次,建立并做好单位官方网站、公众号维护管理工作;②产出质 量:及时更新办公设备,提高工作效率,建设学习型、服务型、创新型机 关;③产出时效:及时发布各类会议及培训通知。④产出成本:项目支出 能够保障项目顺利完成,项目支出总额在预算内。本年度项目目标全部完 成。
发现的问题及原因:鉴于党派的资金少,任务重,工作经费严重不足, 单位退休人员多,近年来财政给政策不给配套资金的奖项日益增多,影响 到工作的正常开展,制约机关运转和服务水平的提升及办公条件的改善。 下一步改进措施:一是要保证项目实施良好,必须做到领导重视,同时理 解文件、明确项目指标任务,与相关单位积极配合;二是我单位将继续保 障机关正常运转,用好项目经费,做好民主监督、参政议政、盟员培训等 工作,积极履行政治协商、参政议政、民主监督的职能,服务南昌经济社 会发展。
第四部分 名词解释
1、财政拨款：指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外 的各项收入。
5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标 准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业 上缴的利润等。
6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。
7、用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2017 年收支差额的数额。
8、上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数，包括当 年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
9、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
10、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理 事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设 置项级科目的其他项目支出；
11、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）： 反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出；
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管 理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业 单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度 由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业 单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单 位实际缴纳的职业年金支出。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反 映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴 补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映
按房改房政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人
员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
赣公网安备 36010802000056号
